一、諸暨市商務局概況

（一）主要職能

根據《中共諸暨市委辦公室、諸暨市人民政府辦公室關于印發<諸暨市商務局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（市委辦〔2019〕29號），諸暨市商務局是市政府工作部門，中國國際貿易促進委員會浙江省諸暨市委員會機關與市商務局合署辦公，按章程開展工作。主要職責有：

1.負責國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作等商務職責。擬訂全市有關商務發展戰略、規劃和政策并組織實施。組織實施對外開放戰略，開拓國內外市場，推動內外貿融合。制定商務大數據發展計劃。

２.統籌國內貿易流通工作。推進流通產業結構調整，指導流通企業改革和商貿服務業發展。推進現代流通方式發展和供應鏈創新與應用。指導大宗產品批發市場和城鄉商業網點規劃，推進城鄉市場體系建設。擬訂商品交易市場發展規劃。按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。負責再生資源回收管理。

３.負責商務領域消費促進工作，培育消費促進平臺。擬訂全市加油站發展規劃，負責提出成品油倉儲行業發展意見，負責成品油經營活動的監督管理，負責培育老字號等商貿品牌。負責單用途商業預付卡監督管理。

４.牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作，擬訂規范市場運行、流通秩序的政策并組織實施。監測分析市場運行、商品供求狀況和商品價格，并進行預測預警和信息引導。負責商務領域信用建設。推動重要產品追溯體系建設。配合有關部門指導做好商貿服務行業的安全生產管理工作。

５.負責電子商務綜合協調和行業管理工作。會同有關部門制訂相關政策，引導和支持電子商務平臺、電子商務服務體系、電子商務產業基地等發展。推進跨境電子商務發展。開展電子商務行業統計、運行監測和服務支撐體系建設等工作。

６.負責對外貿易促進體系建設。復制并推廣新型貿易方式，加快跨境供應鏈建設。促進對外貿易發展方式轉變、結構優化升級。負責對外貿易經營者管理。促進企業開拓國際市場。

7.負責進出口管理和促進工作。在總量計劃內組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口。會同有關部門協調大宗進出口商品管理。管理進出口配額。負責機電產品、高新技術產品和大型成套設備進出口管理。按權限承擔兩用物項和技術進出口管理。

８.負責進出口公平貿易工作和貿易救濟調查工作。組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作。建立完善對外貿易和產業損害預警機制。負責貿易政策合規工作。指導全市各類貿易摩擦案件和產業安全的應對工作。負責綜合協調有關世界貿易組織事務的具體工作。

９.負責全市國際服務貿易工作，指導技術貿易進出口工作。指導服務貿易領域的對外開放，推進國際服務貿易創新發展，推動服務貿易交流合作平臺建設。推動技術進出口、文化產品與服務出口。協同做好國際貨運代理物流業管理和促進工作。

10.負責外商投資管理工作。依法開展外商投資企業管理。監督檢查外商投資方面法律法規規章執行情況。負責外商投資年度目標制定、考核、統計監測。指導全市外商投資促進工作，開展外商投資企業服務。

11.負責對外投資和對外經濟合作工作。負責境外投資、對外勞務合作等的監督管理。負責對外承包工程及其安全生產的監督管理。負責本市企業（金融企業除外）境外投資管理。負責境外經貿合作區建設，按職責分工推進國際產能合作。處置境外經貿糾紛和突發事件。負責多雙邊援助和對外援助工作。指導境外投資合作項目安全管理。

12.負責對外經貿交流工作。牽頭推進與其他國家和地區多雙邊經貿往來與合作。牽頭組織境內外重大經貿交流活動。拓展海外經貿合作網絡。

13.負責招商選資工作。貫徹落實市委市政府關于全市招商選資工作的重大決策部署，研究分析招商選資工作中的重大問題，提出政策措施和建議。研究提出招商引資的總體規劃、年度計劃和工作目標，并組織實施。

14.負責按規定承擔對外貿易、外商投資、對外投資與經濟合作各類專項資金的申報和組織實施。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務。

16.職能轉變。以“最多跑一次”改革為牽引，深化流通體制改革，完善消費促進體制機制，發展現代流通方式，加快供應鏈創新與應用、新型貿易中心建設和中高端消費集聚平臺打造，推動流通領域數字化、平臺化、品牌化發展。以“一帶一路”建設為統領，發展跨境電商、市場采購和外貿綜合服務平臺等新業態，提高出口產品競爭力，建設高品質產品產銷地，優化外資結構，強化外商服務，建設高質量外資集聚地，有序引導對外投資，建設高水平對外投資策源地，不斷拓展對外開放深度，提高對外開放效益。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨商務局部門預算包括：諸暨商務局本級預算和中國國際商會諸暨市商會單位預算。

二、諸暨市商務局部門2020年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市商務局部門 2020 年收入預算 14064.03 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 5564.03 萬元，占 39.6%；政府性基金收入萬元，占 0%；財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；專戶管理其他資金 0 萬元，占 0%；單位結余資金 0 萬元，占 0%；其他資金 8500 萬元，占 60.4%。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市商務局部門 2020 年支出預算為 14064.03 萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出 13813.21 萬元，社會保障和就業支出 79.78 萬元，衛生健康支出 50.55 萬元，商業服務業等支出 10 萬元，住房保障支出 110.49 萬元。

2.按支出用途分類，包括：人員支出 738.91 萬元，日常公用支出 57.05 萬元，項目支出 13268.07 萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020 年一般公共預算當年撥款 5564.03 萬元，比 2019 年預算數 3274.21 萬元增加 2289.82 萬元，主要是：1、2020 年商務促進專項資金比 2019 年 2778 萬元增加 1822 萬元達 4600 萬元；2、因 2019 年機構改革，2020 年編制預算時比 2019 年在職人員增加 12 人、退休人員增加 32 人、聘用人員增加 2 人導致人員支出比 2019 年 430.54 萬元增加 308.37 萬元達 738.91 萬元。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）5313.21 萬元，占 95.5%；社會保障和就業支出 79.78 萬元，占 1.4%；衛生健康支出 50.55 萬元，占0.9%；商業服務業等支出 10 萬元，占 0.2%；住房保障支出 110.49 萬元，占 2.0%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）安排 279.46 萬元，主要用于商務局機關在人員、日常公用等方面的基本支出。

1.3.2. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）安排 25.07 萬元，主要用于本級退休人員管理、辦公室維修、后勤保障支出。

1.3.3. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）安排 255.52 萬元，主要用于中國國際商會諸暨市商會在人員、日常公用等方面的基本支出。

1.3.4.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）安排 4753.16 萬元，主要用于 2 家部門預算單位的聘用人員在人員方面的基本支出 20.16 萬元、商務工作經費 133 萬元、商務促進專項資金 4600 萬元。

1.3.5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）安排 53.19 萬元，主要用于 2 家部門預算單位按照養老保險制度為在職人員繳納的基本養老保險支出。

1.3.6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）安排 26.59 萬元，主要用于 2 家部門預算單位按照養老保險制度為在職人員繳納的職業年金支出。

1.3.7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）安排 30.35 萬元，主要用于諸暨市商務局本級機關人員醫療保險的支出。

1.3.8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）安排 20.20 萬元，主要用于中國國際商會諸暨市商會在職人員醫療保險的支出。

1.3.9.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）安排 10 萬元，主要用于浙江省商務運行調查監測分析系統諸暨點運行費 10 萬元。

1.3.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排 108.20 萬元，主要用于 2 家部門預算單位按規定為職工繳納的住房公積金支出。

1.3.11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排 2.29 萬元，主要用于中國國際商會諸暨市商會按房改政策規定向符合條件職工發放的用于購買住房補貼支出。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2020 年一般公共預算基本支出 795.96 萬元，其中：

人員經費 738.91 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金；

公用經費 57.05 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

1.5.2020 年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2020 年安排公務接待費預算 2 萬元，比上年執行數增 153.9%。主要用于接待接待上級有關部門督查、省內兄弟單位交流等支出等支出。增加的主要原因是 2019 年機構改革職能劃入。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020 年安排公務用車購置及運行維護費預算 0 萬元,與上年執行數無變化。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出 0 萬元。主要原因是截止 2019 年 12 月 31 日諸暨市商務局部門無公務車、2020 年不安排公務用車購置及運行維護費預算。

2. 2020 年政府性基金預算支出情況

2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020 年諸暨市商務局本級 1 家行政單位的機關運行經費財政撥款預算 36.75 萬元。

2.政府采購情況

2020 年諸暨市商務局各單位政府采購預算總額 91 萬元，其中：政府采購貨物預算 3.50 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 87.50 萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至 2019 年 12 月 31 日，諸暨市商務局所屬各預算單位共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、行政執法專用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、應急機要通信用車 0 輛、其他用車 0 輛。單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺（套）。 2020 年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

4.重點項目預算績效情況

2020 年諸暨市商務局重點項目支出及預算績效目標如下：

商務促進專項資金項目支出 13100 萬元。績效目標：進一步加快產業優化升級，增強創新發展動能，著力構建質量效益好、創新能力強的現代產業體系，全力推動諸暨商務經濟高質量發展。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

10.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）指反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

15.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）指反映除上述項目以外其他用于涉外發展服務方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

諸暨市商務局2020年部門預算表.pdf