諸暨市郵政業發展中心 2020 年部門預算公開
發布時間：2020-02-11 15:39
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諸暨市郵政業發展中心 2020 年部門預算
一、諸暨市郵政業發展中心概況
（一）主要職能
1.協助諸暨郵政管理局開展相關業務的檢查工作，貫徹執行國家郵政法律法規、方針政策和郵政服務標準，研究擬定轄區郵政發展規劃；
2.承擔諸暨郵政管理局交辦的相關具體工作，監督管理諸暨市郵政市場以及郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施。負責行業安全生產監督、統計等工作，保障郵政通信與信息安全；
3.承辦上級郵政管理部門及諸暨市人民政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市郵政業發展中心部門預算包括：諸暨市郵政業發展中心預算。
二、諸暨市郵政業發展中心 2020 年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市郵政業發展中心 2020 年收入預算 189.6 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 189.6 萬元，占 100%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市郵政業發展中心 2020 年支出預算為 189.6 萬元。
1.按支出功能分類，包括：交通運輸支出 146.27 萬元，社會保障和就業支出 17.22 萬元，衛生健康支出 5.98 萬元，住房保障支出 20.13 萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出 136.57 萬元，日常公用支出 8.03 萬元，項目支出 45 萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2020 年一般公共預算當年撥款 189.6 萬元，比 2019 年預算數增加 32.68 萬元，主要是人員增加。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
交通運輸支出 146.27 萬元，占 77.2%；社會保障和就業支出17.22 萬元，占 9.1%；衛生健康支出 5.98 萬元，占 3.1%；住房保障支出 20.13 萬元，占 10.6%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）行政支出（項）安排 101.05 萬元，主要用于基本支出。
1.3.2.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）其他郵政業支出（項）安排 45.22 萬元，主要用于項目支出。
1.3.3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）安排 11.48 萬元，主要用于行政事業單位基本養老保險繳費支出。
1.3.4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）安排 5.74 萬元，主要用于職業年金支出。
1.3.5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）安排 4.98 萬元，主要用于事業單位醫療保險繳費支出。
1.3.6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）安排 1 萬元，主要用于行政單位醫療保險繳費支出。
1.3.7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排 18.06 萬元，主要用于公積金繳費支出。
1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼項安排 2.07 萬元，主要用于購房補貼繳費支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2020 年一般公共預算基本支出 189.6 萬元，其中：人員經費 136.57 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 8.03 萬元，主要包括：工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2020 年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2020 年安排公務接待費預算 0 萬元，與上年持平。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020 年安排公務用車購置及運行維護費預算 0 萬元，與上年持平，我單位無公務用車。
2. 2020 年政府性基金預算支出情況
2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020 年諸暨市郵政業發展中心的機關運行經費財政撥款預算8.03 萬元。
2.政府采購情況
2020 年諸暨市郵政業發展中心政府采購預算總額 17 萬元，其中：政府采購貨物預算 2 萬元、政府采購服務預算 15 萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，諸暨市郵政業發展中心所屬各預算單位共有車輛 0 輛，單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺（套）。
2020 年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
4.重點項目預算績效情況
2020 年諸暨市郵政業發展中心重點項目支出及預算績效目標如下：
（1）行業管理費租車費項目支出 9 萬元。績效目標：為諸暨郵政管理局正常的日常檢查工作提供保障，確保快遞行業安全的生產經營。
（2）行業管理費培訓費項目支出 6 萬元。績效目標：組織安全生產等培訓，提高快遞從業人員的安全意識，保障行業安全生產、經營。
（3）行業管理費設備購置費項目支出 2 萬元。績效目標：采購日常辦公所需設備，維護行業監管正常有效進行。
（4）行業管理費其他項目支出 28 萬元。績效目標：日常項目經費，保障單位正常運行，為行業監管提供堅實可靠后盾。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）行政支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.交通運輸支出（類）郵政業支出（款）其他郵政業支出（項）：反映其他用于郵政業方面的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼項：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
諸暨市郵政業發展中心表式.pdf
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