諸暨市公安局部門2020年預(yù)算公開
一、諸暨市公安局概況
（一）主要職能：
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
2、掌握影響全市社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。
3、負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全案件的偵查，對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、反動(dòng)社團(tuán)、黑社會(huì)組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。
4、偵辦刑事犯罪案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團(tuán)犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。
6、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作。
7、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)國(guó)籍、外國(guó)人永久居留、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔(dān)出境、入境和持普通護(hù)照外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。
8、組織開展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督。
9、組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動(dòng)支援。
10、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理信息安全等級(jí)保護(hù)工作。
11、承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨公安局部門預(yù)算包括：諸暨市公安本級(jí)預(yù)算、諸暨市公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算。
二、諸暨市公安局2020年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市公安局2020年收入預(yù)算49492.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入49492.12萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %；專戶管理其他資金0萬(wàn)元，占0%；。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市公安局2020年支出預(yù)算為49492.12萬(wàn)元。
1、按支出功能分類，包括：
1.1.2040201行政運(yùn)行支出22005.41萬(wàn)元。
1.2、2040202一般行政管理事務(wù)5801.57萬(wàn)元。
1.3、2040219信息化建設(shè)200萬(wàn)元。
1.4、2040220執(zhí)法辦案支出7452.44萬(wàn)元。
1.5、2040299其他公安支出6907.77萬(wàn)元。
1.6、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬(wàn)元。
1.7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1543.43萬(wàn)元。
1.8、2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出771.71萬(wàn)元。
1.9、2101101行政單位醫(yī)療1034.88萬(wàn)元。
1.10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.44萬(wàn)元。
1.11、2210201住房公積金支出3623.77萬(wàn)元。
1.12、2210202住房改革支出116.31萬(wàn)元。
2、按支出用途分類，包括：人員支出32557.72萬(wàn)元，日常公用支出3176.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13758.01萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款49492.12萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1217.71萬(wàn)元，主要是人員工資、公積金、社保增加。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1.2.1.2040201行政運(yùn)行支出22005.41萬(wàn)元,占比44.46%。
1.2.2、2040202一般行政管理事務(wù)5801.57萬(wàn)元,占比11.72%。
1.2.3、2040219信息化建設(shè)200萬(wàn)元,占比0.40%。
1.2.4、2040220執(zhí)法辦案支出7452.44萬(wàn)元,占比15.06%。
1.2.5、2040299其他公安支出6907.77萬(wàn)元,占比13.96%。
1.2.6、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬(wàn)元,占比0.06%。
1.2.7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1543.43萬(wàn)元,占比3.12%。
1.2.8、2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出771.71萬(wàn)元,占比1.56%。
1.2.9、2101101行政單位醫(yī)療1034.88萬(wàn)元,占比2.09%。
1.2.10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.44萬(wàn)元,占比0.02%。
1.2.11、2210201住房公積金支出3623.77萬(wàn)元,占比7.32%。
1.2.12、2210202住房改革支出116.31萬(wàn)元,占比0.24%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.2040201行政運(yùn)行支出22005.41萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放、日常辦公費(fèi)用開支。
1.3.2、2040202一般行政管理事務(wù)5801.57萬(wàn)元，主要用于公安辦案支出。
1.3.3、2040219信息化建設(shè)200萬(wàn)元，主要用于檔案數(shù)字化支出。
1.3.4、2040220執(zhí)法辦案支出7452.44萬(wàn)元，主要用于公安辦案支出。
1.3.5、2040299其他公安支出6907.77萬(wàn)元，主要用于公安裝備購(gòu)置、日常辦公樓維修等費(fèi)用。
1.3.6、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬(wàn)元、主要用于單位離休人員工資支出。
1.3.7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1543.43萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納。
1.3.8、2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出771.71萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納。
1.3.9、2101101行政單位醫(yī)療1034.88萬(wàn)元，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納。
1.3.10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.44萬(wàn)元，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納。
1.3.11、2210201住房公積金支出3623.77萬(wàn)元，主要用于單位人員交納的住房公積金。
1.3.12、2210202住房改革支出116.31萬(wàn)元，主要用于單位人員交納的購(gòu)房補(bǔ)貼。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出35734.11萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)32557.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、付學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)3176.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算52萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)45.39萬(wàn)元增長(zhǎng)14.63%。主要用于日常辦案接待等支出。增加的主要原因是2019年度實(shí)際招待費(fèi)控制較嚴(yán)，沒有執(zhí)行完2019年度預(yù)算安排招待費(fèi)。
1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算680.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)615.82萬(wàn)元增長(zhǎng)10.51%。增加的主要原因是2019年度實(shí)際公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)較少，財(cái)政預(yù)算根據(jù)車輛數(shù)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)零基安排預(yù)算。
其中公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出680.6萬(wàn)元，主要用于辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況
2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年公安局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3176.39萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2020年公安局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2033.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1269.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算764.34萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況?
截至2019年12月31日，公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛166輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車166輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
4.2020年諸暨市局重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：
（1）政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出1344萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障公安業(yè)務(wù)裝備正常更新適應(yīng)辦案需要。
（2）禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出80萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障公安禁毒辦案需要。
（3）看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1200萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障全體在押人犯安心改造。
（4）公安協(xié)警人員經(jīng)費(fèi)支出1825.46萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障協(xié)警工資福利和正常辦公經(jīng)費(fèi)，保證協(xié)警隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定。
（5）辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出3370.95萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障公安正常辦案差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
（6）社區(qū)監(jiān)控租賃支出2050萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障全市社區(qū)監(jiān)控正常運(yùn)行。
（7）公安物業(yè)管理支出827.78萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障公安大樓及派出所機(jī)關(guān)物業(yè)運(yùn)行正常。
（8）電子警察、信號(hào)燈等電費(fèi)支出200萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障全市電子警察、信號(hào)燈正常運(yùn)行。
（9）事故車輛檢測(cè)鑒定費(fèi)支出100萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障事故車輛檢測(cè)鑒定正常運(yùn)行。
（10）社會(huì)輔助考試員經(jīng)費(fèi)支出114萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障社會(huì)輔助考試正常運(yùn)行。
（11）戶籍檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)支出200萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障戶籍檔案數(shù)字化順利完成。
（12）路地聯(lián)勤專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)113萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：保障路地聯(lián)勤辦公室正常運(yùn)行。
（13）完善公車改革專項(xiàng)資599萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：為保障公車改革后公安車輛經(jīng)費(fèi)運(yùn)行。
（14）公安特種車輛更新經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：為保障公車改革后公安特種車輛經(jīng)費(fèi)運(yùn)行。
（15）職業(yè)健康意外保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)194.4萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：為保障公安民警輔警健康意外保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
（16）大要案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：為保障公安大要案?jìng)赊k專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.2040201行政運(yùn)行支出，主要用于人員工資發(fā)放。
8.2040202一般行政管理事務(wù)，主要用于公安辦案支出。
9.2040219信息化建設(shè)，主要用于檔案數(shù)字化支出。
10.2040220執(zhí)法辦案支出，主要用于公安辦案支出。
11.2040299其他公安支出，主要用于公安裝備購(gòu)置、日常辦公樓維修等費(fèi)用。
12.2080504未歸口管理的行政單位離退休，主要用于單位離休人員工資支出。
13.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納。
14.2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納。
15.2101101行政單位醫(yī)療，主要用于單位行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納。
16.2101101事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納。
17.2210201住房公積金支出，主要用于單位人員交納的住房公積金。
18.2210202購(gòu)房補(bǔ)貼，主要用于單位人員交納的購(gòu)房補(bǔ)貼。
二〇二〇年二月三日
