諸暨市氣象局2020年部門預算
一、諸暨市氣象局概況
（一）主要職能
諸暨市氣象局是由上級氣象部門和地方政府雙重管理的事業單位，負責本行政區域內氣象事業發展規劃的制定及組織實施、氣象監測、預報預警、城鄉氣象防災減災和公共氣象服務體系建設、人工影響天氣、雷電災害防護裝置的設計審核和竣工驗收等工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市氣象局部門預算包括：諸暨市氣象局本級預算和諸暨市氣象防災減災中心預算。
二、諸暨市氣象局2020年部門預算安排情況說明
（一）諸暨市氣象局2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、國土海洋氣象、住房保障支出等支出。諸暨市氣象局2020年收支總預算584.54萬元。
（二）關于諸暨市氣象局2020年收入預算情況說明
諸暨市氣象局2020年收入預算584.54萬元，其中：財政撥款461.5萬元，占79%；專戶管理其他資金12萬元，占2 %；單位結余資金0萬元，占0 %；其他資金111.04萬元，占19%。
（三）關于諸暨市氣象局2020年支出預算情況說明
諸暨市氣象局2020年支出預算為584.54萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出62.16萬元、衛生健康支出18.72萬元、自然資源海洋氣象等支出465.48萬元、住房保障支出56.9萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出390.99萬元，日常公用支出30.55萬元，項目支出163萬元。
（四）關于諸暨市氣象局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市氣象局2020年財政撥款收支總預算461.5萬元。包括：一般公共預算撥款收入461.5萬元；支出包括：一般公共服務支出461.5萬元。
（五）關于諸暨市氣象局2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
諸暨市氣象局2020年一般公共預算當年撥款461.5萬元，比2019年執行數增加122.4萬元，主要是項目資金增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
衛生健康支出（類）10.41萬元，占3.2%；自然資源海洋氣象等支出（類） 421.97萬元，占89.7%；住房保障支出（類）29.12萬元，占7.1%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務10.41萬元，主要用于人員社會保險費醫療保險費的基本支出。
（2）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）事務143.76萬元，主要用于人員工資及日常公用經費的基本支出。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）事務127.23萬元，主要用于人員工資及日常公用經費的基本支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務12.5萬元，主要用于人工增雨作業經費項目支出。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務18萬元，主要用于物業管理費項目支出。
（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務125.6萬元，主要用于公共氣象運行經費。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務24萬元，主要用于人員住房公積金繳費。
（六）關于諸暨市氣象局2020年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2020年一般公共預算基本支出310.5萬元，其中：
人員經費279.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費30.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于諸暨市氣象局2020年政府性基金預算支出情況說明
2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于諸暨市氣象局2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。與上年情況一致。另外2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元。
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算0.5萬元，比上年執行數下降50%。主要用于餐費等公務接待支出。下降的主要原因是公務接待減少。
3.公務用車購置及運行費：2020年安排公務用車購置及運行費預算4.4萬元，比上年執行數下降66%。其中公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車。公務用車運行費支出4.4萬元，主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費1.7萬元、維修費2萬元、過橋過路費0.2萬元、保險費0.5萬元等支出。下降的主要原因是1車輛報廢。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年諸暨市氣象局無機關運行經費財政撥款預算。
2.政府采購情況
2020年諸暨市氣象局各單位政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，特種專業技術用車1輛、其他用車2 輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2020年諸暨市氣象局支出及預算績效目標如下：
（1）公共氣象運行經費項目支出125.6萬元。績效目標：嚴格按照專項資金管理和使用制度執行，提高資金使用率，提高對政府部門和社會公眾的公共氣象服務保障能力，社會公眾對氣象服務滿意率逐年提高
（2）后勤服務費項目支出18萬元。績效目標：資金的實際支出與預定用途相符，服務對象（業主單位）對服務的滿意率達90%以上。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
3.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
9.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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