?　　一、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室概況

　　（一）主要職能

　　根據諸暨市機構編制委員會《關于印發〈諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（諸編[2011]22號），諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級派出機構，主要職責有：

　　1、貫徹執行國家有關公共資源交易工作的法律法規和方針政策；根據國家有關法律法規，指導各有關職能部門擬訂我市建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購的相關管理辦法；負責審定各項交易活動的實施細則。

　　2、負責對進中心平臺操作的建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購活動等的監督。

　　3、建設并管理建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購等評委專家庫。

　　4、參與對市級機關各部門、鎮鄉（街道）和企事業單位貫徹執行招投標相關法律、法規、規章情況的督查。

　　5、受理對建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購工作中的投訴、舉報，并依法協調處理交易活動中產生的爭議、糾紛和相關案件。

　　6、負責對鎮鄉（街道）有關部門（國企）公共資源交易管理領導小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關中介機構的業務指導。

　　7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　8、下屬事業單位公共資源交易中心主要職責：負責建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購的組織實施和服務工作；負責擬訂和實施公共資源交易中心的交易管理規則；受理和發布各類交易信息，為交易各方提供各種信息資料、咨詢服務和交易場所；負責公共資源交易資料的統計、分析、評估，建立投標人、供應商、商品價格等信息網絡；負責組織集中采購或委托代理采購，協助監督科監督政府采購合同的履行，協調采購雙方的關系；辦理各種產權（含股權）確認、登記、托管、轉讓、過戶手續；依法對交易各方及中介機構的進場交易資格進行核驗；負責辦理交易許可證；負責維護中心的交易秩序；指導全市各公共資源交易分中心的相關業務工作。

　　（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門預算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級預算、下屬事業單位諸暨市公共資源交易中心預算。

　　二、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年部門預算安排情況說明

　　（一）收入預算總體安排情況

　　諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年收入預算? 848.90萬元，其中：一般公共預算撥款收入255.26 萬元，占30.07%；政府性基金收入 0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金593.64萬元，占69.93%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年支出預算為??? 848.90萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出655.77萬元、社會保障和就業支出68.46萬元、醫療衛生與計劃生育支出30.76萬元、住房保障支出93.90萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出622.95萬元，日常公用支出49.95萬元，項目支出176萬元。

　　（三）財政撥款收支預算情況

　　1.一般公共預算當年撥款情況

　　1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2020年一般公共預算當年撥款255.26萬元，比2019年預算數 180.06萬元增加75.17萬元，主要是下屬全額撥款事業單位諸暨市公共資源交易中心2020年部分基本經費由一般公共預算保障。

　　1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出（類）203.96萬元，占79.90%；社會保障和就業支出（類）17.48萬元，占6.85%；衛生健康支出（類）8.84萬元，占3.46%；住房保障支出（類）24.98萬元，占9.79%。

　　1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.3.1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）安排120.90萬元，主要用于本單位行政人員經費及日常公用等基本支出。

　　1.3.2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）一般行政管理事務（項）安排13萬元，主要用于本級單位招投標業務指導及監管、監督科外出辦案等項目支出。

　　1.3.3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業運行（項）安排70.06萬元，主要用于本單位事業人員經費及日常公用等基本支出。

　　1.3.4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）安排11.65萬元，主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　1.3.5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）安排5.83萬元，主要用于實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　1.3.6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）安排8.84萬元，主要用于本單位行政人員基本醫療保險繳費和醫療經費的支出。

　　1.3.7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排24.98萬元，主要用于本單位行政人員按規定比例繳納的住房公積金支出。

　　1.4.一般公共預算基本支出情況

　　2020年一般公共預算基本支出242.26萬元，其中：

　　人員經費226.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、 住房公積金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、津貼補貼_事業；

　　公用經費16.06萬元，主要包括：辦公費、手續費、郵電費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、福利費(采購)、其他商品和服務支出。

　　1.5.2020年一般公共預算“三公”經費預算情況

　　1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

　　1.5.2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算 1 萬元，比上年預算數1.5萬元下降33.33%，比上年執行數增加1萬元。主要用于接待上級有關部門調研督查及各類業務活動等支出。增加的原因是2020年度公共資源交易全流程電子化建設深入開展，交易活動可能增多，業務招待費可能有所增加。

　　1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，上年執行數為0萬元，比上年執行數相比無變化。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。無變化的主要原因是，因公車改革，本級行政單位已無一般公務用車，所以預算經費為0萬元。

　　2. 2020年政府性基金預算支出情況

　　2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（四）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費

　　2020年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級的機關運行經費財政撥款預算16.06萬元。

　　2.政府采購情況

　　2020年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室各單位政府采購預算總額139.99萬元，其中：政府采購貨物預算21.25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算118.74萬元。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截至2019年12月31日，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車輛0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　2020年部門預算安排下屬事業單位諸暨市公共資源交易中心購置車輛 1 輛、未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

　　4.重點項目預算績效情況

　　2020年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室重點項目支出及預算績效目標如下：

　　（1）招投標業務指導及辦案經費項目支出13萬元。績效目標：通過對開標評標現場的監管，標書審查，合同備案，使每場交易能嚴格按照法律法規和相關制度操作，同時受理投訴舉報，調查處理，有效阻止違法違規交易行為，維護交易市場的公開公平公正。進一步規范招投標市場秩序，提升鎮鄉（街道）招投標業務能力，增強規范意識，法治意識。

　　（2）招投標業務經費項目支出60萬元。績效目標：以完善出臺公共資源交易監督管理系列制度、強化內部管理和開展專項檢查為抓手，以制度落實、程序規范、環節監管和信息化建設為重點，扎實推進諸暨市公共資源交易市場規范、有序、健康發展。

　　（3）物業管理費項目支出45萬元。績效目標：保障好后勤服務，營造一個整潔、規范的招投標環境。嚴格遵循依法、高效的原則，堅持公開公平公正和陽光透明、平穩有序地開展各項公共資源交易活動。

　　（4）“互聯網+”信息工程改造項目支出40萬元。績效目標：隨著“互聯網+”公共資源交易的逐步推進，公共資源交易全流程電子化建設深入開展。我市已實現建設工程全流程網上招投標，為進一步提高網上招投標運行成效，確保公共資源交易信息系統正常運行。

　　（5）車輛更新購置費項目支出18萬元。績效目標：按照市委《全面推進“清廉諸暨”建設的實施意見》、《深入推進清廉諸暨建設實施方案》和《諸暨市“五清”村居建設實施方案》等文件要求，我中心不斷加強對鎮村工程監管、督查和指導力度，進鎮入企更加頻繁，為了更高效的落實工作，保證工作人員的出行安全，營造一個整潔、規范的招投標環境。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

　　4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）：指行政單位本級的基本支出。

　　8．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業運行（項）：指下屬事業單位諸暨市公共資源交易中心的基本支出。

　　10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的本級行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　14. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

　　15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2020年部門預算.pdf