一、諸暨市流動人口服務管理局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執行有關流動人口服務管理的方針政策、法律法規、規章制度以及上級工作部署；

2.研究擬訂全市流動人口服務管理有關政策規定，為市委、市政府決策提供意見建議；

3.牽頭負責各鎮鄉（街道）以及有關部門按照職能要求開展流動人口服務管理協調工作，協調解決流動人口服務管理中的重點、難點問題，擬訂工作措施；

4.督查、考核各鎮鄉（街道）和市級有關部門流動人口服務管理相關工作落實情況；

5.抓好流動人口服務管理隊伍的教育培訓和考核獎勵；

6.承擔市流動人口服務管理工作領導小組辦公室日常工作；

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構成

    從預算單位構成看，諸暨市流動人口服務管理局部門預算包括：諸暨市流動人口服務管理局本級預算。

　　二、諸暨市流動人口服務管理局2020年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市流動人口服務管理局2020年收入預算1297.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入1297.61萬元，占100%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市流動人口服務管理局2020年支出預算為1297.61萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：公共安全支出1242.21萬元、社會保障和就業支出18.25萬元、衛生健康支出7.97萬元、住房保障支出29.18萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出166.29萬元，日常公用支出15.82萬元，項目支出1115.50萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款1297.61萬元，比2019年預算數增加0.18萬元，主要是人員經費增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出1242.21萬元，占95.73%；社會保障和就業支出18.25萬元，占1.41%；衛生健康支出7.97萬元，占0.61%；住房保障支出29.18萬元，占2.25%。

    1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1、2040202一般行政管理事務1115.50萬元，主要用于流動人口工作項目經費。

1.3.2、2040250事業運行126.71萬元，主要用于人員工資發放。

1.3.3、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出12.17萬元，主要用于行政事業人員養老保險費用交納。

1.3.4、2080506機關事業單位職業年金繳費支出6.08萬元，主要用于行政事業人員職業年金費用交納。

1.3.5、2101101行政單位醫療4.98萬元，主要用于行政人員醫保費用交納。

1.3.6、2101102事業單位醫療2.99萬元，主要用于單位事業人員醫保費用交納。

1.3.7、2210201住房公積金25.19萬元，主要用于單位人員住房公積金費用交納。

1.3.8、2210203購房補貼3.99萬元，主要用于單位人員購房補貼費用交納。

    1.4.一般公共預算基本支出情況

2020年一般公共預算基本支出182.11萬元，其中：

人員經費166.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費15.83萬元，主要包括：公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2020年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算0.2萬元，比上年執行數增長100%。主要用于接待學習考察的來訪單位等支出。增加的主要原因是為了接待學習考察的來訪單位等。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數相等。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），公務用車運行維護費支出0萬元，主要原因是公車改革單位已無車。

2. 2020年政府性基金預算支出情況

 2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年諸暨市流動人口服務管理局本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算15.83萬元。

2.政府采購情況

2020年諸暨市流動人口服務管理局各單位政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元。

3.國有資產占有使用情況 

截至2019年12月31日，諸暨市流動人口服務管理局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.重點項目預算績效情況

2020年諸暨市流動人口服務管理局重點項目支出及預算績效目標如下：

（1）流動人口管理工作專項經費項目支出 1103 萬元。績效目標：做好流動人口管理工作。

（2）流動人口信息系統維護費項目支出 12.5 萬元。績效目標：保證全市居住信息系統正常運行。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金：教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.2040202一般行政管理事務：主要用于流動人口工作項目經費。

8.2040250事業運行：主要用于人員工資發放。

9.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：主要用于行政事業人員養老保險費用交納。

10.2080506機關事業單位職業年金繳費支出：主要用于行政事業人員職業年金費用交納。

11.2101101行政單位醫療：主要用于行政人員醫保費用交納。

12.2101102事業單位醫療：主要用于單位事業人員醫保費用交納。

13.2210201住房公積金：主要用于單位人員住房公積金費用交納。

14.2210203購房補貼：主要用于單位人員購房補貼費用交納。