一、諸暨市公安局概況

（一）主要職能：

1、貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規，制定公安工作的政策和規范性文件，并組織實施。

2、掌握影響全市社會穩定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3、負責對危害國內安全案件的偵查，對境內外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎調查工作。

4、偵辦刑事犯罪案件、經濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統一行動。

5、負責全市治安管理工作并承擔相應責任。指導、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導、監督全市公安機關治安保衛工作。

6、組織、指導、監督全市公安機關依法承擔的刑罰執行工作；組織、指導、監督看守所、拘留所等管理工作。

7、負責出入境管理有關工作。按規定承擔國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務；按規定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8、組織開展全市公安機關執法監督。

9、組織實施公安科學技術工作，組織、指導全市公安機關的指揮系統和信息技術、刑事技術建設，為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援。

10、組織、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全保護工作；監督、檢查、指導管理信息安全等級保護工作。

11、承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，諸暨公安局部門預算包括：諸暨市公安本級預算、諸暨市公安局交通警察大隊預算。

二、諸暨市公安局2020年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市公安局2020年收入預算49492.12萬元，其中：一般公共預算撥款收入49492.12萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0 %；專戶管理其他資金0萬元，占0%；。

（二）支出預算總體安排情況

諸暨市公安局2020年支出預算為49492.12萬元。

1、按支出功能分類，包括：

1.1.2040201行政運行支出22005.41萬元。

1.2、2040202一般行政管理事務5801.57萬元。

1.3、2040219信息化建設200萬元。

1.4、2040220執法辦案支出7452.44萬元。

1.5、2040299其他公安支出6907.77萬元。

1.6、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬元。

1.7、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1543.43萬元。

1.8、2050506機關事業單位職業年金繳費支出771.71萬元。

1.9、2101101行政單位醫療1034.88萬元。

1.10、2101102事業單位醫療7.44萬元。

1.11、2210201住房公積金支出3623.77萬元。

1.12、2210202住房改革支出116.31萬元。

2、按支出用途分類，包括：人員支出32557.72萬元，日常公用支出3176.39萬元，項目支出13758.01萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款49492.12萬元，比2019年預算數增加1217.71萬元，主要是人員工資、公積金、社保增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

1.2.1.2040201行政運行支出22005.41萬元,占比44.46%。

1.2.2、2040202一般行政管理事務5801.57萬元,占比11.72%。

1.2.3、2040219信息化建設200萬元,占比0.40%。

1.2.4、2040220執法辦案支出7452.44萬元,占比15.06%。

1.2.5、2040299其他公安支出6907.77萬元,占比13.96%。

1.2.6、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬元,占比0.06%。

1.2.7、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1543.43萬元,占比3.12%。

1.2.8、2050506機關事業單位職業年金繳費支出771.71萬元,占比1.56%。

1.2.9、2101101行政單位醫療1034.88萬元,占比2.09%。

1.2.10、2101102事業單位醫療7.44萬元,占比0.02%。

1.2.11、2210201住房公積金支出3623.77萬元,占比7.32%。

1.2.12、2210202住房改革支出116.31萬元,占比0.24%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.2040201行政運行支出22005.41萬元，主要用于人員工資發放、日常辦公費用開支。

1.3.2、2040202一般行政管理事務5801.57萬元，主要用于公安辦案支出。

1.3.3、2040219信息化建設200萬元，主要用于檔案數字化支出。

1.3.4、2040220執法辦案支出7452.44萬元，主要用于公安辦案支出。

1.3.5、2040299其他公安支出6907.77萬元，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

1.3.6、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬元、主要用于單位離休人員工資支出。

1.3.7、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1543.43萬元，主要用于在職人員養老金繳納。

1.3.8、2050506機關事業單位職業年金繳費支出771.71萬元，主要用于在職人員養老金年金繳納。

1.3.9、2101101行政單位醫療1034.88萬元，主要用于單位人員醫保費用交納。

1.3.10、2101102事業單位醫療7.44萬元，主要用于單位人員醫保費用交納。

1.3.11、2210201住房公積金支出3623.77萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金。

1.3.12、2210202住房改革支出116.31萬元，主要用于單位人員交納的購房補貼。

1.4.一般公共預算基本支出情況

2020年一般公共預算基本支出35734.11萬元，其中：

人員經費32557.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費3176.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2020年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算52萬元，比上年執行數45.39萬元增長14.63%。主要用于日常辦案接待等支出。增加的主要原因是2019年度實際招待費控制較嚴，沒有執行完2019年度預算安排招待費。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算680.6萬元，比上年執行數615.82萬元增長10.51%。增加的主要原因是2019年度實際公務用車維護費較少，財政預算根據車輛數按預算標準零基安排預算。

其中公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出680.6萬元，主要用于辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2. 2020年政府性基金預算支出情況

2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年公安局本級的機關運行經費財政撥款預算3176.39萬元。

2.政府采購情況

2020年公安局各單位政府采購預算總額2033.94萬元，其中：政府采購貨物預算1269.6萬元、政府采購服務預算764.34萬元。

3.國有資產占有使用情況?

截至2019年12月31日，公安局所屬各預算單位共有車輛166輛，其中，一般執法執勤用車166輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.2020年諸暨市局重點項目支出及預算績效目標如下：

（1）政法業務裝備經費支出1344萬元。績效目標：保障公安業務裝備正常更新適應辦案需要。

（2）禁毒專項經費項目支出80萬元。績效目標：保障公安禁毒辦案需要。

（3）看守經費項目支出1200萬元。績效目標：保障全體在押人犯安心改造。

（4）公安協警人員經費支出1825.46萬元。績效目標：保障協警工資福利和正常辦公經費，保證協警隊伍的相對穩定。

（5）辦案業務費支出3370.95萬元。績效目標：保障公安正常辦案差旅費等經費。

（6）社區監控租賃支出2050萬元。績效目標：保障全市社區監控正常運行。

（7）公安物業管理支出827.78萬元。績效目標：保障公安大樓及派出所機關物業運行正常。

（8）電子警察、信號燈等電費支出200萬元。績效目標：保障全市電子警察、信號燈正常運行。

（9）事故車輛檢測鑒定費支出100萬元。績效目標：保障事故車輛檢測鑒定正常運行。

（10）社會輔助考試員經費支出114萬元。績效目標：保障社會輔助考試正常運行。

（11）戶籍檔案數字化經費支出200萬元。績效目標：保障戶籍檔案數字化順利完成。

（12）路地聯勤專項經費113萬元。績效目標：保障路地聯勤辦公室正常運行。

（13）完善公車改革專項資599萬元。績效目標：為保障公車改革后公安車輛經費運行。

（14）公安特種車輛更新經費100萬元。績效目標：為保障公車改革后公安特種車輛經費運行。

（15）職業健康意外保險經費194.4萬元。績效目標：為保障公安民警輔警健康意外保險經費。

（16）大要案專項經費100萬元。績效目標：為保障公安大要案偵辦專項辦案經費。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.2040201行政運行支出，主要用于人員工資發放。

8.2040202一般行政管理事務，主要用于公安辦案支出。

9.2040219信息化建設，主要用于檔案數字化支出。

10.2040220執法辦案支出，主要用于公安辦案支出。

11.2040299其他公安支出，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

12.2080504未歸口管理的行政單位離退休，主要用于單位離休人員工資支出。

13.2080505機關事業單位基本養老保險繳費，主要用于在職人員養老金繳納。

14.2050506機關事業單位職業年金繳費，主要用于在職人員養老金年金繳納。

15.2101101行政單位醫療，主要用于單位行政人員醫保費用交納。

16.2101101事業單位醫療，主要用于單位事業人員醫保費用交納。

17.2210201住房公積金支出，主要用于單位人員交納的住房公積金。

18.2210202購房補貼，主要用于單位人員交納的購房補貼。

二〇二〇年二月三日

附件2：諸暨市公安局2020年部門預算表.xls