諸暨市經濟和信息化局2020年部門預算
發布時間：2020-02-12 12:14
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諸暨市經濟和信息化局 2020 年部門預算
一、諸暨市經濟和信息化局概況
（一）主要職能
1. 組織起草經濟和信息化相關規范性文件。擬訂并組織實施工業和信息化領域的行業規劃、計劃、產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議。
2. 監測分析全市經濟運行態勢，組織擬訂并實施近期經濟運行調控目標、政策措施，協調解決工業經濟運行中的重大問題。
3. 貫徹實施新型工業化發展戰略，組織擬訂并實施工業經濟發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級，改造提升傳統制造業，推進新興產業項目落地。推進信息化和工業化、制造業和生產性服務業融合發展。推進工業園區、產業基地、小微企業園等平臺建設。
4. 負責全市工業和信息產業投資管理工作，牽頭推進重大工業項目實施。推進智能制造。牽頭提出工業和信息化發展、中小企業發展財政專項資金使用的重點領域和方向。
5. 指導推進工業和信息化領域技術創新，推進產業創新體系和能力建設。組織實施重大技術裝備攻關。推動企業技術引進、新產品開發和高新技術產業化。指導協調有關產學研合作和人才隊伍建設。開展工業和信息化領域的合作與交流。推進工業和信息化領域軍民融合。
6. 牽頭推進綠色制造工程。組織擬訂并實施清潔生產促進政策。擬訂并組織實施工業和信息化領域能源節約和資源綜合利用政策，指導工業節能。組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
7. 組織擬訂并實施服務型制造、工業和信息化領域生產性服務業發展政策，指導推進生產性服務業功能區和公共服務平臺建設，推動工業設計產業發展。
8. 統籌推進數字經濟發展，組織擬訂并實施數字經濟發展規劃。推進信息產業發展和結構調整，負責云計算、大數據、物聯網、人工智能等產業培育發展和推廣應用，擴大和升級信息消費。指導推進工業互聯網發展和產業數字化轉型，協調推進信息技術公共服務平臺建設。
9. 組織推進全市信息化工作。組織推進通信網、廣播電視網、計算機網等“多網”融合發展。參與推進社會信息化、智慧城市建設。協調重大信息基礎設施建設。指導推進重點工業領域工業控制系統信息安全保障工作。
10. 負責工業和信息化行業管理工作。推進裝備工業、消費品工業和材料工業發展。推動重大裝備國產化，培育發展高端裝備制造、現代醫藥、電子信息、新材料等產業。指導推進傳統優勢產業改造提升。
11. 培育發展大企業大集團、行業龍頭企業。牽頭推進企業減負降本，組織協調服務企業的重大活動。指導現代企業制度建設，推動企業完善治理結構和創新管理。
12. 負責促進中小企業和民營經濟發展的指導和綜合協調，組織擬訂相關政策措施。負責中小企業公共服務平臺和社會化服務體系建設。指導小微企業創業創新、融資和信用擔保等服務。開展中小企業梯度培育。
13. 完成市委、市政府交辦的其他任務。
14. 職能轉變
（1）以供給側結構性改革為主線，加快經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，深化“畝均論英雄”改革，提高全要素生產率，推動信息化和工業化融合發展，建設以數字經濟為核心的制造強市。
（2）強化工業和信息化發展戰略規劃、政策標準的引導和約束作用，加強全市經濟運行態勢的監測分析，關注行業和企業發展動態，協調解決經濟運行中的重大問題。
（3）深入推進“最多跑一次”改革，減少微觀管理事務和具體審批事項，最大程度減少對工業和信息化領域市場資源的直接配置，提高資源配置效率和公平性，進一步激發市場活力，創造良好的營商環境。
15. 有關職責分工
（1）與市委網絡安全和信息化委員會辦公室的有關職責分工。市經濟和信息化局組織推進全市信息化發展工作，牽頭擬訂全市信息產業發展、信息化和工業化融合發展規劃等信息化領域產業、應用的規劃和政策措施并組織實施。市委網絡安全和信息化委員會辦公室統籌協調全市信息化發展相關工作，組織擬訂全市信息化發展總體規劃。
（2）與市發展和改革局的有關職責分工。市經濟和信息化局負責擬訂并組織實施工業和信息化領域能源節約和資源綜合利用政策，指導工業節能。市發展和改革局負責節能降耗、能源“雙 控”和煤炭消費減量替代的綜合協調工作，擬訂并組織實施能源“雙控”政策，組織實施有關節能標準，按規定負責固定資產投資項目的節能審查，指導實施全市能源監察（監測）和行政執法工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市經濟和信息化局部門預算包括：
諸暨市經濟和信息化局本級預算和諸暨市新型墻體材料推廣中心（掛市散裝水泥服務中心牌子）預算。
二、諸暨市經濟和信息化局 2020 年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市經濟和信息化局 2020 年收入預算 41648.52 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 15648.52 萬元，占 37 %；其他資金26000.00 萬元，占 63 %。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市經濟和信息化局 2020 年支出預算為 41648.52 萬元。1.按支出功能分類，包括：一般公共服務 39522.15 萬元、社會保障和就業支出 112.14 萬元、衛生健康支出 72.65 萬元、資源勘探信息等支出 1772.48 萬元、住房保障支出 169.1 萬元。2.按支出用途分類，包括：人員支出 1061.24 萬元，日常公用支出 90.28 萬元，項目支出 40497.00 萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2020 年一般公共預算當年撥款 15648.52 萬元，比 2019 年預算數減少 14962.28 萬元，主要是一般公共預算的項目支出減少。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）13522.15 萬元，占 86 %；社會保障和就業支出（類）112.14 萬元，占 1 %；衛生健康支出（類）72.65萬元，占 1%；資源勘探信息等支出（類）1772.48 萬元，占 11%；住房保障支出（類）169.10 萬元，占 1%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1. 一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）事 務 755.26 萬元，主要用于局本級行政事業在職人員經費的基本支出。
1.3.2. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）事務 12748.00 萬元，主要用于對接交流、組團參展等工作經費、關停企業管理經費、電子檔案建設費、走訪慰問送溫暖活動費等、工業與信息化發展專項資金、數字化推進、畝均評價公示等工作經費、食堂開辦費、政策兌現專項審計績效評價
工作經費。
1.3.3. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）事務 18.89 萬元，主要用于局本級關于其他人員經費的基本支出。
1.3.4. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務安排 74.76 萬元，主要用于局本級機關事業單位基本養老保險繳費支出。
1.3.5. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務安排 37.38 萬元，主要用于局本級機關事業單位基本養老保險繳費支出。
1.3.6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務安排 52.68 萬元，主要用于財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費的基本支出。
1.3.7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務安排 19.97 萬元，主要用于財政部門集中安排的事業單位的基本醫療保險繳費經費的基本支出。
1.3.8. 資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）行政運行（項）事務安排 17.17 萬元，主要用于墻散推廣中心行政事業人員工資補貼等支出。
1.3.9. 資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）其他建筑業支出（項）事務安排 1755.31 萬元，主要用于墻散推廣中心預拌砂漿使用補助、預收款退還等、宣傳、培訓經費等、已轉國庫墻體材料返退費用及推廣應用費等項目支出。
1.3.10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務安排 158.25 萬元，主要用于局本級行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金方面的基本支出。
1.3.11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務安排 10.85 萬元，主要用于局本級按房改政策規定，向符合條件職工發放用于購買住房的補貼的基本支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2020 年一般公共預算基本支出 1151.52 萬元，其中：人員經費 1061.24 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、
獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 90.28 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2020 年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2020 年安排公務接待費預算 2.00 萬元，比上年執行數增長 73 %。主要用于接待省經信廳、紹興經信局等支出。增加的主要原因是振興實體經濟等工作的開展。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：本單位無公務用車，與上年情況一致，無預算安排。
2. 2020 年政府性基金預算支出情況2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020 年諸暨市經濟和信息化局本級以及諸暨市新型墻體材料推廣中心（掛市散裝水泥服務中心牌子）1 家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算 90.28 萬元。
2.政府采購情況
2020 年諸暨市經濟和信息化局各單位政府采購預算總額15.48 萬元，其中：政府采購貨物預算 6.48 萬元、政府采購服務預算 9.00 萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，諸暨市經濟和信息化局所屬各預算單位共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、行政執法專用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、應急機要通信用車 0 輛、其他用車 0 輛。單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺（套）。2020 年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大
型設備。
4.重點項目預算績效情況
2020 年諸暨市經濟和信息化局重點項目支出及預算績效目標
如下：
（1）對接交流、組團參展等工作經費項目支出 45.00 萬元。績效目標：進一步加強對口合作；機器換人工作持續推進；發力金融支持傳統制造業改造提升和新舊動能轉換工作。提升“諸暨品牌”影響力，推進百家創新企業成長，支持傳統制造業改造提升和新舊動能轉換工作。
（2）數字化推進、畝均評價公示等工作經費項目支出53.00 萬元。績效目標：發展“上信息化、用信息化”的新型工業經濟發展模式。深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，以新發展理念為引領、“八大戰略”為總綱，全面開展工業企業績效綜合評價，建立健全工業企業績效綜合評價體系，進一步推動產業轉型升級和經濟高質量發展。
（3）宣傳、培訓經費等項目支出 16.00 萬元。績效目標：促進散裝水泥的發展和應用，節約資源和能源，保護環境，提高建設工程質量。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
10. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
11. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13. 衛生健康支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14. 衛生健康支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15. 資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16. 資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）其他建筑業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于建筑業方面的支出。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
19.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）：指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
附件1：（諸暨市經濟和信息化局）2020年部門預算.pdf