諸暨市大數據發展管理中心2020年部門預算
一、諸暨市大數據發展管理中心概況
（一）主要職能
市大數據發展管理中心貫徹落實黨中央、省委、紹興市委和市委關于大數據發展管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對大數據工作的集中統一領導。主要職責是：
1.組織、指導、協調公共數據和電子政務發展管理工作。擬訂市公共數據管理和電子政務相關規范性文件。擬訂并組織實施公共數據和電子政務發展規劃、計劃和政策措施。對公共數據和電子政務發展的重大問題進行研究并提出建議。
2.落實支撐“最多跑一次”改革相關的信息系統建設任務，推進“互聯網+政務”深度融合、政府數字化轉型。
3.負責市政府門戶網站建設與管理。
4.組織協調公共數據資源整合、歸集、應用、共享、開放。負責編制公共數據資源目錄和開放目錄，擬訂標準規范并組織實施。推進落實各級各部門信息系統互聯互通，打破信息孤島,實現數據共享。
5.統籌推進政府系統電子政務基礎設施建設管理。統籌協調政府系統電子政務網絡等重大基礎設施建設管理工作。指導全市電子政務建設。
6.負責公共應用基礎支撐平臺和歸集數據的安全管理工作。擬訂并組織實施公共數據和電子政務安全規劃、標準規范。指導全市公共數據、電子政務安全管理工作。
7.負責綜合分析和運用大數據，為政府決策、企業和群眾辦事提供便捷服務。牽頭協調和推進智慧城市建設。
8.負責市本級財政性資金建設和維護的電子政務建設項目方案審核，組織實施電子政務建設項目績效評價。承擔政府數字化轉型、政務數據中心建設等考核工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市大數據發展管理中心部門預算只包括：市大數據發展管理中心本級預算。
二、諸暨市大數據發展管理中心2020年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市大數據發展管理中心2020年收入預算566.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入566.21萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市大數據發展管理中心2020年支出預算為566.21萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務505.98萬元、社會保障和就業21.19萬元,衛生健康9.97萬元,住房保障29.07萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出199.33萬元，日常公用支出14.18萬元，項目支出352.70萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2020年一般公共預算當年撥款566.21萬元，比2019年預算數增加566.21萬元，主要是諸暨市大數據發展管理中心為2019年新成立單位去年本單位無公共預算撥款。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出505.98萬元，占89.4%；社會保障和就業支出21.19萬元，占3.7%；,衛生健康支出9.97萬元，占1.8%；,住房保障支出29.07萬元，占5.1%；。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務支出（類）網信事務（款）事業運行（項）事務153.28萬元，主要用于事業在職人員經費、事業人員補助和日常公用經費的基本支出。
1.3.2.一般公共服務支出（類）網信事務（款）其他網信事務支出（項）事務352.70萬元，主要用于政府網站運維普查、政務移動辦公系統服務費、全省政務外網終端安全防護費用等項目支出。
1.3.3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務14.13萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
1.3.4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務7.06萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
1.3.5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務9.97萬元，主要用于機關事業單位人員的醫保繳費支出。
1.3.6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務29.07萬元，主要用于部門預算單位按規定為職工繳納的住房公積金支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2020年一般公共預算基本支出213.51萬元，其中：
人員經費199.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；
公用經費14.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。
1.5.2020年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算0.6萬元，比上年執行數增長100%。主要用于上級有關部門督查、其他省市來訪及各類業務活動等支出。增加的主要原因是諸暨市大數據發展管理中心為2019年新成立單位去年本單位此項預算。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，上年無執行數。其中，公務用車購置支出0萬元；公務用車運行維護費支出0萬元。無變化的主要原因是無公務用車，無費用產生。
2. 2020年政府性基金預算支出情況
2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年諸暨市大數據發展管理中心本級機關運行經費財政撥款預算14.18萬元。
2.政府采購情況
2020年諸暨市大數據發展管理中心政府采購預算總額172萬元，其中：政府采購貨物預算14萬元、政府采購服務預算158萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，諸暨市大數據發展管理中心共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車 0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備 0臺（套）（或2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。
4.重點項目預算績效情況
2020年諸暨市大數據發展管理中心重點項目支出及預算績效目標如下：
（1）云平臺租用費項目支出83.0萬元。績效目標：“紹興政務云平臺租用費用、云資源服務（浙江阿里云）租賃費用，降低政府行政成本，實現各類平臺集約化管理和應用。
（2）政府網站運維、普查等費用項目支出35.0萬元。績效目標：市政府門戶網站等網站2020年運維服務、政府門戶網站（含子站）安全等級保護評測、市政府門戶網站群普查監測服務、市政務服務網內容檢測服務，確保我市現有政務網站2020年正常、安全、無錯運行。
（3）數字諸暨建設項目支出30.0萬元。績效目標：深化我市“最多跑一次”改革，進一步推進政府數字化轉型，高標準建設數字政府，推動“數字諸暨”建設，全面提升政府治理能力。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.一般公共服務支出（類）網信事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8.一般公共服務支出（類）網信事務（款）其他網信事務支出（項）：指其他用于網信事務項目的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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