諸暨市科學技術局2020年部門預算
一、諸暨市科學技術局概況
（一）主要職能
1.貫徹實施創新驅動發展戰略，擬訂全市科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。
2.統籌推進全市科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展。推進重大科技決策咨詢制度建設。
3.牽頭建立市級科技管理平臺。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。協調管理和監督實施市級各類科技計劃。
4.擬訂重大科技創新基地規劃并監督實施，參與編制和監督實施重大科技基礎設施建設規劃，牽頭組織重點實驗室建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。
5.組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，統籌編制市重大科技項目規劃并監督實施，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。
6.推動企業科技創新能力建設，牽頭組織高新技術企業、科技型中小企業等培育工作，推進企業科技研發機構建設。
7.擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施，促進聯合攻關、技術轉移和成果轉化及產業化。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。承擔推進科技軍民融合發展相關工作。指導全市科技保密工作。
8.指導全市創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設。推動科技創新大平臺建設。
9.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導推進科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度。
10.擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流，牽頭推進引進大院名校共建科技創新載體。
11.負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家計劃并組織實施，建立外國專家聯系服務機制。擬訂出國（境）培訓規劃、政策和年度計劃并監督實施。
12.負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及規劃、政策。
13.負責實施國家和地方的防震減災政策、法規及綜合管理工作，會同有關部門做好防震減災宣傳教育、安全性評價、監測預報工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
15.職能轉變。
（1）圍繞實施科技強市、人才強市戰略，推進創新型城市建1設，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管、績效管理和科研誠信建設。
（2）從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。
（3）進一步改進項目評審管理機制，政府部門不直接管理具體科研項目，推進項目管理專業機構建設，委托開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收和績效評價等工作。優化科研機構評估機制，加強科研機構的規劃布局和績效評價。完善科技人才評價機制，建立健全科技人才評價體系和激勵政策，統籌全市科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
（二）部門預算單位構成
? ? 從預算單位構成看，諸暨市科學技術局部門預算包括：諸暨市科學技術局本級預算和諸暨市科技創業服務中心預算。
二、諸暨市科學技術局2020年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市科學技術局2020年收入預算11234.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入7234.87萬元，占64.4%；政府性基金收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金4000萬元，占35.6%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市科學技術局2020年支出預算為11234.87萬元。
1.按支出功能分類，包括：科學技術支出11082.1萬元、社會保障和就業支出50.57萬元、衛生健康支出30.69萬元、住房保障支出71.50萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出476.01萬元，日常公用支出40.55萬元，項目支出10718.3萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2020年一般公共預算當年撥款7234.87萬元，比2019年預算數增加1300.67萬元，主要是科技項目支出增加。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
科學技術支出（類）7082.1萬元，占97.9%；社會保障和就業支出（類）50.57萬元，占0.7%；衛生健康支出（類）30.69萬元，占0.4%；住房保障支出（類）71.5萬元，占1.0%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）事務239.03萬元，主要用于工資福利和日常支出。
1.3.2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）事務151.78萬元，主要用其他人員經費和防震減災等。
1.3.3.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）事務6691.3萬元，主要用于市級科技計劃項目經費。
1.3.4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務33.72萬元，主要用于養老繳費。
1.3.5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務16.86萬元，主要用于職業年金繳費。
1.3.6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務20.33萬元，主要用于行政單位人員醫保繳費。
1.3.7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務10.36萬元，主要用于事業單位人員醫保繳費。
1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務70.43萬元，主要用于住房公積金繳費支出。
1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務1.08萬元，主要用于住房補貼繳費支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2020年一般公共預算基本支出516.57萬元，其中：
人員經費476.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費40.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2020年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算1.53萬元，比上年執行數持平。主要用于接待上級單位以及兄弟縣市單位支出。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，比上年執行數增長125%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出2.7萬元，主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是公務活動增加。
2. 2020年政府性基金預算支出情況
2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年諸暨市科學技術局本級1家行政單位以及諸暨市科技創業服務中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算40.3萬元。
2.政府采購情況
2020年諸暨市科學技術局各單位政府采購預算總額3.88萬元，其中：政府采購貨物預算0.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，諸暨市科學技術局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
??? 4.重點項目預算績效情況
2020年諸暨市科學技術局重點項目支出及預算績效目標如下：
（1）市級科技計劃項目支出6000萬元。績效目標：做好2020年度科技項目的配套、補助和獎勵工作；全面發揮財政資金導向作用，全面推進創新驅動，提高企業自主創新的能力，提升現有傳統優勢行業，推進新型產業發展，加快經濟轉型升級。
（2）防震減災專項經費支出5萬元。績效目標：用于東和地震臺的維護保養，支付地震臺、地震觀測站運行期間發生的水電費用和通訊費用，開展地震防震減災宣傳工作。
（3）項目經費績效評價和法律顧問費支出2萬元。績效目標：引入中介機構參與項目績效評價，提升項目經費支出的科學性與合理性，便于社會公眾對政府資金支出狀況進行監管，能夠實現考評與監督的客觀性、公平性，并有效提升財政資金支出的使用效率。聘用法律顧問解答法律詢問，獲得法律幫助。
（4）物業管理費、后勤服務費支出15萬元。績效目標：保障諸暨市科學技術局辦公場所內公共設施、設備的維修保養；辦公區域內公共部位的清潔、維護；科創園區域范圍的治安管理、消防管理、車輛交通管理、突發事件的處理等事項。
（5）科技史料保障費支出3萬元。績效目標：對年度各項科技重點工作、活動、榮譽等史料的過程、結果進行視頻、照片留存,形成一套年度音、影、照合集。
（6）通訊網絡保障費支出2萬元。績效目標：保障科技創新創業園區的通訊、網絡，提高科技服務能力水準。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
9.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
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