暨陽街道辦事處2020年財政預算根據預算法等法律法規要求編制預算，硬化預算約束，堅持厲行節約、勤儉辦事原則，進一步樹立預算績效理念，提高財政資金使用績效，完善優化支出結構，嚴格控制行政成本和“三公”經費支出，認真規范地編制2020年財政預算。

（一）收入預算總體安排情況

暨陽街道辦事處2020年收入預算37794.36萬元，其中：財政撥款5099.77萬元，占13.49%；其他收入32694.59萬元，占86.51%。

2020年一般公共預算撥款收入安排5099.77萬元，其中基本支出3434.42萬元，項目支出1665.35萬元。

（二）支出預算總體安排情況

根據收入預算,擬安排支出預算37365.42萬元。其中基本支出6652.56萬元，占總支出17.80%；項目支出30712.86萬元，占總支出82.20%。

為切實貫徹落實中央、省、市委市政府厲行節約的精神和要求，2020年一般公共預算“三公”經費預算情況如下：

因公出國（境）費用：無。根據市外宣辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

公務接待費：2020年安排公務接待費預算1.048萬元，2019年實際執行數1.103萬元，比上年實際執行數下降4.98%。主要用于市外客商招商洽談支出及市外單位來我街道考察招待支出。

公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，上年實際執行數為0萬元，下降0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元。

1.基本支出預算

基本支出安排6652.56元，其中：工資福利支出5591.96萬元，對個人和家庭的補助支出674.27萬元，商品和服務支出386.33萬元。

（1）工資福利支出5591.96萬元。

行政工資福利支出3920.04萬元。其中：基本工資487.93萬元，津貼補貼 1019.26萬元，獎金1646.83萬元，社會保障繳費345.79萬元，其他工資福利支出420.23萬元。

事業工資福利支出1671.92萬元。其中：基本工資237.48萬元，津貼補貼 482.53萬元，獎金721.14萬元，社會保障繳費230.77萬元。

（2）對個人和家庭的補助支出674.27萬元。

離休費17.02萬元（離休1人），獎勵金0.6萬元，生活補助20.75萬元，住房公積金600萬元，體檢經費35.9萬元。

（3）公用經費支出386.33萬元。

其中：辦公費45.12萬元，水費3.5萬元，電費5.5萬元，郵電費1.4萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費3萬元，公務接待費1.01萬元，工會經費23.4萬元，福利費4萬元，辦公用紙張采購7萬元，其他商品服務支出137.3萬元，辦公設備購置44.68萬元，其他交通費（車貼）109.92萬元。

2.項目支出預算

為確保2020年工作目標和任務的完成，按照項目預算編制原則，安排項目支出30712.86萬元，其中：一般公共預算資金安排1665.35萬元。具體安排如下：

（1）后勤保障及專項業務活動費用324.46萬元，主要包括大樓保安經費，食堂運行經費，大樓保潔費，街道便民服務中心工程及附屬工程尾款，專職網格員工資，兩會經費、財政辦經費，統戰、民宗經費。

社區經費2680萬元。主要包括2020年社區運行經費，工作人員工資，社區辦公樓建造裝修經費，和美家園創建支出等。

基礎性建設及危舊房改造項目經費2985萬元，主要包括永樂路2號、永興路12號危舊房重建工程及配套設施尾款，危舊房檢測費用，協助市重點項目推進所支付的政策處理補償款，街道“四個平臺”派單的零星工程款，以前年度工程尾款，工業園區規劃環評服務項目費，拆違經費等。

村干部報酬及其他農業支出1432.47萬元，主要包括農村集體經濟三年輪審審計經費，村郵員工資，“五星達標、3A爭創”經費，村干部報酬（含村監委）經費，10年以上及20年以上退職的村（居）主職干部補助費用及黨員慰問經費等。

病蟲害防治及統計監測等經費121萬元，主要包括春秋兩季防疫費、松材線蟲病防治費及統計補貼。

水利建設經費217.82萬元，主要包括浦陽江江面保潔經費，農田水利工程款，河道堤防維修養護費用等。

土地雙保及農田建設經費1980萬元，主要包括高標準農田建設項目款及土地雙保支出。

文明城市創建經費100萬元。

道路大中修及交通維護經費1300萬元，主要包括道路大中修經費及交通維護費。

企業經濟激勵獎勵1341萬元。

計劃生育經費等支出59.33萬元，主要用于計生服務站人員工資，四項手術費等。

派出所經費及其他公共安全支出經費3453.5萬元，主要包括監控租賃費，流動人口管理費，司法調解“以獎代補”經費，農村法律顧問費，城中、城東派出所經費，維穩經費、消防體驗館及智慧消防平臺建設，消防大比武經費及安全生產支出等。

校舍新建（改造）經費及學校安保經費等3269.07萬元，主要包括行知幼兒園擴建工程、東望幼兒、苧蘿幼兒園新建工程、行知幼兒園老園改造工程、暨南小學擴建工程需支付工程款及暨陽小學風雨操場建設費，學校安保經費及幼教專項經費。

文化陣地建設及群眾文體活動經費569.64萬元，主要包括體育活動經費，健身設施維護費，文藝演出費，文化陣地建設費及電影放映費等。

民政經費、殘疾人補助及優待支出1795.44萬元，主要包括優待金優待費支出，社會救助、居家養老服務支出、移民工程等以及殘疾人生活和護理補貼費。

城鄉醫保補助及公共衛生支出3079.2萬元，主要包括城鄉醫保支出，國家衛生城市復審經費，公共衛生經費及食品藥品安全經費等。

環境保護支出5919.93萬元，主要包括農村生活污水治理經費，街道二環線內保潔費，江龍工業園區、張莊工業園區保潔經費，二環線外各村環境衛生專項考核經費以及垃圾分類經費。

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