諸暨市教育體育局2020年部門預算
一、諸暨市教育體育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家的教育體育方針、政策和法律、法規，推進教體系統法制建設。
2.負責全市教育體育的統籌規劃，承擔教育體育改革與發展重大問題調研、政策研究，擬訂全市教育體育改革和發展政策并組織實施，負責全市教育體育基本信息的統計、分析和發布。
3.指導、督促和檢查全市教體系統黨的政治建設、思想建設、組織建設和履行全面從嚴治黨主體責任。
4.指導全市教體系統安全穩定工作，負責教體系統安全監督管理，督促教體系統相關主體落實安全生產責任，指導規模體育活動和體育系統單位的安全管理工作，組織或配合查處學校安全管理方面的失職或違法行為。
5.統籌管理本部門教育體育經費，參與擬訂教育體育經費籌措、撥款、基建投資的方針政策并監督使用情況，會同有關部門規劃、協調教育體育網點布局、設施建設。負責公共體育設施的監督檢查。負責教體系統內部審計工作。
6.負責推進基礎教育高質量均衡發展，促進教育公平。制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。統籌規劃青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。負責全民健身國家戰略的組織實施，指導開展全民健身活動，監督實施國家、省體育鍛煉標準，組織開展國民體質監測。
7.牽頭制定職業學校教學基本要求、教學基本文件，指導職業學校教育教學改革、職業指導和評估工作。統籌繼續教育體系建設。
8.指導學校思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、勞動教育工作。指導教育體育科學研究工作、總結教育體育經驗。
9.統籌規劃全市競技體育發展。負責全市體育競賽、競技運動項目設置與重點布局。負責組織體育訓練和體育競賽。負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
10.擬訂體育產業發展規劃、政策，指導推動體育產業發展，規范體育服務管理。負責監督管理體育經營活動。協助做好體育彩票管理工作。組織開展體育行業職業技能鑒定工作。
11.負責全市教育體育人才隊伍建設。指導全市師德師風建設。組織落實教師資格制度、職稱評審、培訓等工作。參與學校編制、崗位、工資等政策制定。
12.負責全市招生和學籍學歷管理工作。負責全市高等教育自學考試工作。
13.指導全市教體系統國際合作與交流工作，開展與港澳臺的教育體育合作與交流，指導漢語國際推廣工作。
14.負責制定全市學校教材管理制度，負責教材審查和使用管理等工作。
15.負責監督管理非教育部門舉辦學校的教育業務工作，核準招生計劃，協助培訓教師等。負責市級體育社會組織的業務監管，指導體育社會組織改革。依法管理健身氣功。
16.負責全市語言文字工作，指導語言文字規范化建設。
17.按權限行使市人民政府教育督導室職責。指導全市教育督導工作，依法組織實施教育督導評估、檢查驗收、質量監測等工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
19.職能轉變。貫徹落實黨中央關于加強學校黨建工作和省委、紹興市委、市委關于建設“清廉浙江”、“清廉紹興”、“清廉諸暨”的總體要求，履行對學校黨建工作的指導和監督職責，指導督促全市教體系統履行全面從嚴治黨主體責任，提升黨建工作水平。深入推進全市教育體育領域“最多跑一次”改革。進一步推進教育數據資源共享，進一步推進減事項、減材料、減環節，堅持以群眾視角設計教育改革方案，明確改革目標，提升教育服務質量和便利化水平。加強對各級各類學校教材的使用管理，堅持社會主義辦學方向，提升教材的思想性、科學性、時代性。強化教育督導職責，強化民辦教育的統籌規劃、綜合協調和管理，不斷提升教育質量，促進教育公平，推動教育事業科學發展，確保黨的教育方針和政策貫徹執行到位。推動體育文化發展，積極弘揚社會主義核心價值觀和中華體育精神。推進體育公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化，推進體育基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和體育公共資源向基層延伸。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市教育體育部門預算包括：諸暨市教育體育本級預算、6個局直屬事業單位預算、4所公辦普通高中預算、3所公辦職業學校預算、4所公辦直屬初中預算、1所公辦直屬小學預算、1所特殊學校預算、2所公辦直屬幼兒園預算以及23所鄉鎮（街道）中心學校預算和暨陽街道下屬3所幼兒園預算、8所小學預算。
二、諸暨市教育體育局2020年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市教育體育局2020年收入預算242069.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入219472.56萬元，占90.6%；政府性基金收入1164.00萬元，占0.5 %；財政專戶管理資金14477.52萬元，占6.0%；專戶管理其他資金4855.34萬元，占2.0 %；其他資金2100.00萬元，占0.9%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市教育體育局2020年支出預算為242069.42萬元。
1.按支出功能分類，包括：其他公共安全支出32.64萬元、行政運行1566.31萬元、其他教育管理事務支出2072.37萬元、學前教育13354.12萬元、小學教育85054.19萬元、初中教育47614.42萬元、高中教育23146.28萬元、其他普通教育支出16662.55萬元、中等職業教育1575.07萬元、高等職業教育6407.45萬元、其他職業教育支出3.40萬元、特殊學校教育624.52萬元、其他特殊教育支出45.00萬元、教師進修1469.22萬元、其他教育費附加安排的支出14744.00萬元、其他教育支出4977.00萬元、其他體育支出25.00萬元、事業單位離退休83.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出12780.42萬元、機關事業單位職業年金繳費支出6365.95萬元、行政單位醫療42.18萬元、事業單位醫療2152.59萬元、住房公積金102.12萬元、購房補貼4.93萬元、用于體育事業的彩票公益金支出1164.00萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出188331.70萬元、日常公用支出12270.69萬元、項目支出41467.03萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2020年一般公共預算當年撥款219472.56萬元，比2019年預算數206560.60萬元增加12911.96萬元，增加的主要因素為：2019年基本工資調整調標、養老金職業年金調整、住房公積金調標等。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出201038.98萬元，占91.6%；文化旅游體育與傳媒支出25.00 萬元，占0.0 %，社會保障和就業支出16106.77萬元，占7.3%；衛生健康支出2194.77萬元，占1.0%住；住房保障支出107.04萬元，占0.1%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）事務1549.96萬元，主要用于局本級在職人員經費及日常辦公經費等基本支出。
1.3.2.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）事務2049.37萬元，主要用于局本級事業、教體分中心各類基本支出和項目支出。
1.3.3.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）事務8923.30萬元，主要用于全市自聘幼兒教師人員經費補助和下屬學校在編幼兒園教師工資福利等基本支出。
1.3.4.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）事務80473.32萬元，主要用于下屬小學各類人員經費、日常公用經費等基本支出和保潔服務外包項目經費支出。
1.3.5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）事務46529.57萬元，主要用于下屬初中各類人員經費、日常公用經費等基本支出和保安服務外包項目經費支出。
1.3.6.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）事務17230.66萬元，主要用于下屬普通高中各類人員經費、日常公用經費等基本支出。
1.3.7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）事務16364.99萬元，主要用于下屬直屬單位各類人員經費、日常公用經費等基本支出，以及局本級省補資金提前下達2020年省教育發展專項資金—浙財科教[2019]55號和提前下達2020年改善基礎教育辦學條件一般性轉移支付資金—浙財科教[2019]57號經費、及對四所改轉制高中和民辦學校補助支出等專項支出。
1.3.8.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）事務1066.04萬元，主要用于工業職校各類人員經費、日常公用經費等基本支出。
1.3.9.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）事務6148.45萬元，主要用于下屬職業高中各類人員經費、日常公用經費等基本支出，以及局本級安排用于職成教質量提升專項支出。
1.3.10.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）事務3.40萬元，主要為提前下達2020年學生資助(職業教育東西協作)補助資金—浙財科教[2019]61號經費支出。
1.3.11.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）事務624.52萬元，主要用于下屬特殊學校各類人員經費、日常公用經費等基本支出，以及特殊教育專項經費。
1.3.12.教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）事務45.00萬元，主要用于局本級特殊教育發展經費專項支出。
1.3.13.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）事務720.42萬元，主要用于下屬教師進修學校人員經費等各類基本支出。
1.3.14.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）事務14744.00萬元，主要用于局本級安排用于對職業教育職教質量提升經費、改轉制學校的部分補助支出和公辦園校空調安裝工程、校舍維修專項經費；教育考試中心國家考試巡查系統項目支出；教育技術中心教育系統檔案管理項目支出。
1.3.15.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）事務4566.00萬元，主要用于局本級學校統籌調節經費支出、學校安全保障經費支出，以及教育研究中心中小學教學質量監測經費支出；教育技術中心辦公大樓運行及維護、業務費經費支出。
1.3.16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務25.00萬元，主要用于2020年公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金—浙財文[2019]49號。
1.3.17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）事務83.72萬元，主要用于全市離休人員補助支出。
1.3.18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務10601.34萬元，主要用于全市在職教師養老保險繳費支出。
1.3.19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務5421.71萬元，主要用于全市在職教師職業年金繳費支出。
1.3.20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務42.18萬元，主要用于局本級行政人員的醫保繳費支出。
1.3.21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務2152.59，主要用于下屬學校教職工的醫保繳費支出。
1.3.22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務102.12萬元，主要用于局本級行政人員的住房公積金繳費支出。
1.3.23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務4.93萬元，主要用于局本級行政人員的住房補貼繳費支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2020年一般公共預算基本支出187612.27萬元，其中：
人員經費9028.74萬元，主要包括：基本工資36573.61萬元、津貼補貼48776.70萬元、獎金27603.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10601.34萬元、職業年金繳費5421.72萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費4198.05萬元、公務員醫療補助繳費5836.52萬元、其他社會保險繳費2597.67萬元、住房公積金23022.43萬元、其他工資福利支出8457.84萬元、離休費349.77萬元、生活補助1131.32萬元、醫療費補助1261.00萬元、獎勵金17.57萬元；
公用經費11763.49萬元，主要包括：辦公費1287.65萬元、印刷費23.03萬元、咨詢費1.00萬元、手續費0.65萬元、水費437.83萬元、電費942.11萬元、郵電費285.37萬元、物業管理費464.74萬元、差旅費166.00萬元、維修（護）費1999.56萬元、租賃費113.03萬元、會議費4.10萬元、培訓費846.08萬元、公務接待費39.99萬元、專用材料費267.79萬元、專用燃料費2.39萬元、勞務費787.80萬元、工會經費24.96萬元、公務用車運行維護費16.20萬元、其他交通費用22.08萬元、紙張(采購)69.58萬元、福利費138.32萬元、其他商品和服務支出3782.25萬元、辦公設備購置41.00萬元。
1.5.2020年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算3.00萬元，比上年執行數10.85萬元減少72.4%。主要用于省教育現代化縣市創建接待、全市學校各類創建、評比、業務交流等招待支出。減少的主要原因是2020年一般公共預算安排從緊控制。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算16.20萬元，比上年執行數10.37萬元增加56.2%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出16.20萬元，主要用于下屬直屬事業單位公務用車運行所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是2020 年預算按定額數據錄入。
2. 2020年政府性基金預算支出情況
2.1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
2020年政府性基金預算當年撥款1164.00萬元，比2019年預算數增加1164.00萬元，主要原因是2019年原體育局和教育局合并組建為教育體育局，原體育彩票安排的用于體育中心日常開支及體育科群眾體育支出經費并入。
2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況
其他支出（類）1164.00萬元，占100.0%。
2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2.3.1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）事務1164.00萬元，主要用于局本級體育事業發展經費專項支出805.00萬元及省補資金提前下達2020年省扶持體育發展專項資金—浙財文[2019]38號359.00萬元。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年教育體育局本級一家行政單位的機關運行經費財政撥款預算857.46萬元。
2.政府采購情況
2020年教育體育局各單位政府采購預算總額3375.07萬元，其中：政府采購貨物預算1052.86萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算2322.21萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，教育體育局局下屬各預算事業單位共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.重點項目預算績效情況
2020年教育體育局無重點項目支出及預算績效目標，2020年教育體育局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款31860.26萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：反映其他用于公共安全方面的支出。
8.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
11.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
12.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
13.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
14.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
15.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業學校的支出。
16.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
17.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。
18.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
19.教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）：反映除上述項目以外用于特殊教育方面的支出。
20.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓支出。
21.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
22.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。
24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
27.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
28.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
31.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。
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