一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能。諸暨市大數據發展管理中心主要職責是：貫徹落實黨中央、省委、紹興市委和市委關于大數據發展管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對大數據工作的集中統一領導。

（1）組織、指導、協調諸暨市公共數據和電子政務發展管理工作。擬訂市公共數據管理和電子政務相關規范性文件。擬訂并組織實施公共數據和電子政務發展規劃、計劃和政策措施。對公共數據和電子政務發展的重大問題進行研究并提出建議。

（2）落實支撐“最多跑一次”改革相關的信息系統建設任務，推進“互聯網+政務”深度融合、政府數字化轉型。

（3）負責市政府門戶網站建設與管理。

（4）組織協調公共數據資源整合、歸集、應用、共享、開放。負責編制公共數據資源目錄和開放目錄，擬訂標準規范并組織實施。推進落實各級各部門信息系統互聯互通，打破信息孤島,實現數據共享。

（5）統籌推進政府系統電子政務基礎設施建設管理。統籌協調政府系統電子政務網絡等重大基礎設施建設管理工作。指導全市電子政務建設。

（6）負責公共應用基礎支撐平臺和歸集數據的安全管理工作。擬訂并組織實施公共數據和電子政務安全規劃、標準規范。指導全市公共數據、電子政務安全管理工作。

（7）負責綜合分析和運用大數據，為政府決策、企業和群眾辦事提供便捷服務。牽頭協調和推進智慧城市建設。

（8）負責市本級財政性資金建設和維護的電子政務建設項目方案審核，組織實施電子政務建設項目績效評價。承擔政府數字化轉型、政務數據中心建設等考核工作。

（9）完成市委、市政府交辦的其他任務。

2.機構情況。諸暨市大數據發展管理中心為2019年機構改革新增加單位，是市政府直屬事業單位，為相似正科級。

3.人員情況。諸暨市大數據發展管理中心現有在職全額事業編制人員10名，無退休人員。10名在職人員均為本年度新調入。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

本年度單位收入214.96萬元，其中一般公共預算財政撥款收入214.96萬元占100%。本單位為本年度新增單位，上一年度無單位收入、支出年初預算安排。

（二）收入支出預算執行情況。

本年度單位收入214.96萬元，支出214.96萬元。本單位為本年度新增單位，上一年度單位無收入支出預算執行。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）其中基本支出138.66萬元，構成為人員經費132.94萬元、日常公用經費5.72萬元；項目支出76.30萬元。

（2）差異原因分析。本單位為本年度新增單位，上一年度單位無收入支出預算執行。

2．收入支出結構分析。

（1）本年度單位收入214.96萬元，其中一般公共預算財政撥款收入214.96萬元占100%。

基本支出138.66萬元占64.5%，項目支出76.30萬元占35.5%。

（2）本單位為本年度新增單位，上一年度單位無收入支出預算執行，故無法對比。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：本年度新增單位，無“三公”經費支出。

（2）會議費支出情況：本年度新增單位，無會議費支出。

（3）培訓費支出情況：本年度新增單位，無會議費支出。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。

本年度對我單位影響較大的支出是人員經費支出132.94萬元。

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。

本年度財政撥款總收入214.96萬元，總支出214.96萬元。其中基本支出138.66萬元，項目支出679.90萬元。

從經濟分類支出來看其中：工資福利支出132.46萬元，商品和服務支出82.01萬元，對個人和家庭的補助0.49萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

本單位為本年度新增單位，無結傳、無結余。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

本單位為本年度新增單位，無負債信息.

（五）績效目標完成情況。

本單位為本年度新增單位，無年初預算。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

本單位為本年度新增單位，無年初預算。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

本年度我中心成立后逐步完善各項相關制度，日常工作中嚴格準守財務制度要求，對大項物品的采購、工程的支出均需中心黨組會議討論，通過后方可執行。加強日常的固定資產管理，提高資產使用效率。決算工作按照“科學、規范、統一、高效”的編制原則，依據財務報表，認真組織實施。所有數據全面、真實反映單位財務狀況和預算執行結果，滿足單位財務會計、各項資金監管。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

本單位決算及績效信息已公開。

（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。

新成立單位還需細化制度。

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

要嚴格執行預算，加強日常核算工作，加大對預算的管理，預算執行時的控制要與決算決算后的評價相結合。確保部門決算數據的真實、可靠，是加強部門決算應用的基礎和前提，為此，必須高度重視部門決算的編審工作，確保部門決算數據的質量。