一、收入預算總體安排情況

2020年收入預算15485.2萬元，其中：財政撥款1186.20萬元，占7.66%；上級各部門撥款收入12899萬元，占83.30%；超收分成1100萬元，占7.10%；其他收入300萬元，占1.94%。

二、支出預算總體安排情況

2020年支出預算為15483.06萬元。

（一）按支出功能分類，包括：

一般公共服務支出2541.09萬元，主要用于在職干部及離退休人員工資福利1692.37萬元；兩會經費及財政辦經費5.8萬元；社區居委會工作經費5萬元；公車運行維護、其他交通費用、工會經費、咨詢費、辦公費等其他日常公用經費106.57萬元；人大代表聯絡站規范化建設項目50萬元；政府食堂日常開支100萬元；辦公經費及設備采購160萬元；廣告業務宣傳費99萬元；便民服務中心新建項目及運行經費277.5萬元；鎮政府會議室裝修工程25萬元；組織陣地建設及黨員慰問支出19.85萬元。

2.公共安全支出418.03萬元，主要用于派出所安保經費（包括年終獎金）160萬元；態視頻監控租賃費135.08萬元；職網格員經費27.95萬元；訪維穩調解工作經費50萬元。

3.教育支出174萬元，主要用于趙家鎮校食堂工程建設110萬元；校安保經費為49萬元；校校車補助、六一兒童節補助等費用15萬元。

4.文化旅游體育與傳媒支出210萬元，主要用于文化禮堂建設110萬元，櫻花節、櫻桃節、香榧節等節會支出100萬元；

5社會保障和就業支出1135.5萬元，主要用于義務兵、大學生新兵及優撫對象等補貼發放157萬元；養老服務補貼發放、居家養老照料中心運維經費、裝修工程及設備采購121萬元；殘疾人兩項補貼及其它殘疾人事業支出197萬元；敬老院新建及配套工程560萬元；老年體協、關工委、婦聯等社會團體經費100.5萬元。

6.衛生健康支出658萬元，主要用于文明城市復評、國衛創建等35萬；趙家衛生院公共衛生經費補助25萬元；醫聯體補助10萬；衛生院康復住院病區工程、體檢裝修工程20萬；計劃生育經費11萬元；城鄉居民醫療保險鄉鎮負擔部分550萬元；獻血補貼、愛國衛生經費等支出7萬元。

7.節能環保支出1302.5萬元，主要用于生活垃圾分類清運、考核補助、配套設施等垃圾分類經費302.5萬元；筑垃圾等清運費35萬元；農村生活污水治理工程及運行維護費965萬元。

8.城鄉社區支出2866.9萬元，主要用于小城鎮環境綜合整治工程1300萬元；交通隱患排查、趙坑線立面改造、垃圾中轉站改造及零星工程153萬元；美麗鄉村東線升級版皂溪古村整治工程400萬元；公共廁所改造工程150萬元；五星3A創建支出345萬元；招標代理、設計、監理、測繪等中介費110萬元；勞務外包費120萬元；拆違工程120萬元；農村宅基地及房屋權籍調查服務168.9萬元。

9.農林水支出3512.42萬元，主要用于大學生村干部及村干部報酬等217.5萬元；高標準農田建設150萬元；土地綜合整治項目650萬元；美麗鄉村景觀帶沿線村莊環境綜合整治65萬元；現代農業園區建設30萬元；清潔田園工程建設50萬元；三線整治項目116萬元；農民素質培訓、松材線蟲病治理、動物防疫經費等其他農業支出177.32萬元；公益林補貼、森林消防、生態文化基地建設等林業支出122.6萬元；山塘水庫除險加固工程500萬元；黃檀溪生態河道治理工程500萬元；農村飲用水提升工程800萬元；水利工程設計、監理、地勘費90萬元；山塘水庫巡查經費14萬元；農業水價改革補貼30萬元。

10.交通運輸支出2141萬元，主要用于路網建設及綠化養護費1276萬元；公路提升及聯網公路工程865萬元。

11.商業服務業等支出144.82萬元，主要用于農村安全用電支出33萬元；農貿市場系列工程25萬元；經濟發展獎勵、企業統計、醫保互助等86.82萬元。

12災害防治及應急管理支出258.8萬元，主要用于地質災害防治工程及測繪系統購置費。

13.其他支出120萬元，主要用于稅費改革支付、辦公耗材購置等。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出1692.37萬元，日常公用支出117.37萬元，項目支出13673.32萬元。

三．財政撥款支出情況

2020年財政撥款用于以下方面：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室及相關機構事務（款）行政運行（項）安排872.40萬元，主要用于行政事業人員的基本支出；專項業務活動（項）5.8萬元，主要用于兩會經費、財政辦經費。

2.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）30.6萬元，主要用于行政人員醫療；事業單位醫療（項）8.6萬元，主要用于事業人員醫療；計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）26.15萬元，主要用于計生服務站人員、村級聯系員補助等。

3.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）5萬元，主要用于社區居委會工作經費。

4.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）2.29萬元，主要用于村干部大學生工資；其他農業支出（項）222.96萬元，主要用于村干部工資報酬、三資管理人員、農檢員及村郵員補貼。

5.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）12.4萬元，主要用于計生等農村稅費改革轉移支出。

四．2020年財政撥款“三公”經費使用計劃（一般公共預算口徑）

1.因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。

2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算0萬元，比上年預算數下降0%。

3.公務用車購置及運行費：2020年安排公務用車購置及運行費預算0萬元，比上年預算數下降0 %。

附件：基本支出表(1).pdf項目支出表.pdf