一、基本情況

????（一）主要職責(zé)

諸暨市人民政府金融工作辦公室貫徹落實黨中央、省委、紹興市委和市委關(guān)于金融工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行金融工作法律、法規(guī)，擬訂并組織實施全市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。研究全市金融發(fā)展的重大問題，為市委、市政府提供決策參考。配合上級金融監(jiān)管部門及其派出機構(gòu)做好貨幣政策落實和金融監(jiān)管工作。配合推動地方金融信用環(huán)境建設(shè)工作。加強地方金融管理能力建設(shè)。

2.建立健全全市金融工作溝通協(xié)調(diào)機制，加強與人民銀行諸暨支行、紹興銀保監(jiān)分局諸暨辦事處及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革責(zé)任。搭建政府、金融機構(gòu)和企業(yè)溝通合作平臺，加強與在諸金融機構(gòu)的溝通聯(lián)系。

3.推動全市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)和推進(jìn)金融重大戰(zhàn)略、重點項目和重點集聚區(qū)建設(shè)。推動全市金融改革創(chuàng)新工作，協(xié)調(diào)和推進(jìn)金融改革創(chuàng)新示范試點項目建設(shè)。組織開展金融對外交流與合作。擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)配套政策。

4.組織協(xié)調(diào)金融機構(gòu)為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供金融保障，負(fù)責(zé)金融保障情況的考核評價。指導(dǎo)和推進(jìn)地方法人金融組織改革發(fā)展。指導(dǎo)、推動金融機構(gòu)優(yōu)化金融服務(wù)，拓展融資渠道。

5.擬訂推動建立全市多層次資本市場改革和發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)和推動企業(yè)股改、上市掛牌、并購重組等工作。做好全市上市公司的穩(wěn)定發(fā)展協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)推動地方證券期貨業(yè)的改革發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu)組織的風(fēng)險防范處置。配合上級金融監(jiān)管部門防范、化解和處置區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險。協(xié)調(diào)有關(guān)部門防范和處置非法集資,建立健全全市金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系，建立健全全市涉眾金融突發(fā)公共事件應(yīng)急工作機制。

7.配合實施地方金融組織的監(jiān)督管理和考核評價工作。落實對全市小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、民間投融資管理服務(wù)中心、區(qū)域性股權(quán)市場、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等地方金融組織的管理工作。

8.落實對省、紹興市政府授權(quán)的權(quán)益類、大宗商品類交易場所和對開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社的管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)范引導(dǎo)全市民間融資。負(fù)責(zé)引導(dǎo)新興金融業(yè)的規(guī)范發(fā)展，協(xié)同上級金融監(jiān)管部門及其派出機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范整治，建立健全工作機制。

9.負(fù)責(zé)全市金融產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設(shè)，擬訂金融人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施。參與擬訂引進(jìn)各類金融機構(gòu)和金融人才的政策。參與指導(dǎo)全市金融管理人才培訓(xùn)和國際交流工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）編制單位

諸暨市人民政府金融工作辦公室納入預(yù)算范圍共3個科室。分別為：綜合科、資本市場科、金融發(fā)展科。
????（三）編制人數(shù)

2021年度納入諸暨市人民政府金融工作辦公室預(yù)算的單位編制人數(shù)為13名，其中：行政編制8名、全額撥款事業(yè)編制5名，截至2020年底，實有在編人員13名。

二、2021年部門預(yù)算收支情況

市人民政府金融工作辦公室2021年部門預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理相關(guān)政策法規(guī)，落實市委、市政府重點工作部署，結(jié)合金融支持實體經(jīng)濟工作實際，按照科學(xué)、精細(xì)、規(guī)范、透明原則，根據(jù)財力可能，在統(tǒng)籌兼顧，確保重點的基礎(chǔ)上，嚴(yán)控行政成本和“三公”經(jīng)費支出，采用零基預(yù)算和綜合預(yù)算方法編制2021年部門預(yù)算。

2021年諸暨市人民政府金融工作辦公室支出預(yù)算具體說明如下：

(一）收入安排情況

2021年部門預(yù)算收入數(shù)為2926.52萬元，比上年年初預(yù)算減少7433.13萬元，減少71.75%。主要因素：2021年市級財政用于金融支持經(jīng)濟發(fā)展獎勵政策的資金大幅下降。

公共財政預(yù)算撥款收入安排2926.52萬元。包括基本支出370.52萬元和項目支出2556萬元。其中：基本支出370.52萬元，占12.67%；項目支出2556萬元，占87.33%。

（二）支出安排情況

????根據(jù)收入預(yù)算，擬安排支出預(yù)算?2926.52 萬元，比上年年初預(yù)算減少7433.13萬元，減少71.75%。其中基本支出370.52元，占總支出12.67%；項目支出2556萬元，其中：專項項目支出2556萬元，占總支出87.3346%，減少的主要原因是：堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則。

????為切實貫徹落實中央、省、市委市政府厲行節(jié)約的精神和要求，2021年“三公”經(jīng)費安排支出預(yù)算2.5萬元，比去年年初預(yù)算減少0.5萬元，下降16.67%，其中公務(wù)接待安排支出2.5萬元。

????1.基本支出預(yù)算

?????基本支出安排370.52萬元，其中：工資福利支出289.57萬元，對個人和家庭的補助支出52.61萬元，商品和服務(wù)支出28.34萬元。

????（1）工資福利支出289.57萬元。工資福利支出按單位編制內(nèi)實有人數(shù)13人，按國家確定的工資標(biāo)準(zhǔn)及國家、省市出臺的津貼、補貼標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行編制。

①基本工資51.07萬元。其中行政基本工資34.52萬元，分為：行政職務(wù)工資10.94萬元（按9120元/月*12個月），級別工資23.46萬元（按19547元/月*12個月），臨時性補貼0.12萬元（按99元/月*12個月）。事業(yè)基本工資16.55萬元，分為：事業(yè)崗位工資10.992萬元（按9160元/月*12個月），薪級工資5.381萬元（按4484元/月*12個月）；臨時性補貼0.18萬元（按146元/月*12個月）。

②津貼補貼88.04萬元。行政津貼補貼53.47萬元，其中：生活性補貼29.79萬元（按24823元/月*12個月），工作性津貼20.03萬元（按16691元/月*12個月），通訊補貼1.73萬元（按1440元/月*12個月），市定補貼1.92萬元（按1600元/月*12個月)。事業(yè)津貼補貼34.57萬元，其中：津補貼定額32.83萬元（按5人*5472.08元/月*12個月），通訊補貼0.54萬元（按450元/月*12個月），市定補貼1.2萬元（按1000/月*12個月）。

????③獎金72.6萬元。按在職職工職務(wù)工資和級別工資標(biāo)準(zhǔn)編制。其中行政在職獎金57.6萬元（按考核獎36000元/人/年、13個月獎勵12000元/人/年），事業(yè)在職獎金15萬元（按績效考核獎30000元/人/年）。

④社會保險繳費53.66萬元。其中行政在職社會保障繳費34.39萬元：行政養(yǎng)老保險金13.91萬元；年金6.95萬元；醫(yī)療保險金13.53萬元，包括職工基本醫(yī)療保險金7.95萬元（按6627.18元/月*12個月），公務(wù)員醫(yī)療補助4.35萬元（按3620.45元/月*12個月），其他社會保險繳費1.23萬元（工傷保險金按1144.82元/月*12個月、殘保金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）。其中事業(yè)在職社會保障繳費19.27萬元：事業(yè)養(yǎng)老保險金7.77萬元；年金3.89萬元；醫(yī)療保險金7.61萬元，包括職工基本醫(yī)療保險金4.18萬元（按3481.80元/月*12個月），公務(wù)員醫(yī)療補助2.43萬元（按2024.3元/月*12個月），其他社會保險繳費1萬元（工傷保險金按80.97元/月*12個月、失業(yè)保險金按202.43元/月*12個月、殘保金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）。

⑤年休假補貼24.2萬元。其中行政在職人員17.9萬元，事業(yè)在職人員6.3萬元。

???（2）對個人和家庭的補助支出52.61萬元

①住房改革支出51.31萬元。其中行政住房公積金支出34.19萬元（按工資總額的12%編制，按28490/月*12個月計算編制），事業(yè)住房公積金支出17.12萬元（按工資總額的12%編制，按14270元/月*12個月計算編制）。

②體檢醫(yī)療費1.3萬元。行政對個人和家庭的補助醫(yī)療費補助0.8萬元（按1000元/人/年標(biāo)準(zhǔn)安排，實際體檢標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范干部健康體檢工作的通知》諸委辦傳{2015}60號規(guī)定執(zhí)行），事業(yè)對個人和家庭的補助醫(yī)療費補助0.5萬元（按1000元/人/年標(biāo)準(zhǔn)安排，實際體檢標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范干部健康體檢工作的通知》諸委辦傳{2015}60號規(guī)定執(zhí)行）。

????（3）公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）28.34萬元?

????①一般公用經(jīng)費18.82元

????一般公用經(jīng)費18.82萬元（按每人每年14475元/人/年計算編制）。分為：辦公室1.32萬元，公務(wù)接待費2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出15萬元。

????②其他交通費用7.44元。行政在職人員其他交通費用7.44萬元，（按其他交通費用5390元/月*12個月＋公車租賃費5390元/月*12個月*15%）。

③工會經(jīng)費2.08萬元。按工會經(jīng)費1600元/人*13人。

2.項目支出預(yù)算

為確保2021年工作目標(biāo)和任務(wù)的如期完成，按照項目預(yù)算編制原則，安排項目支出2556萬元，均為市級公共財政預(yù)算資金。

（1）上市公司質(zhì)量提升工程經(jīng)費75萬元

為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》（國發(fā)〔2020〕14號）和浙江省金融監(jiān)督管理局、省證監(jiān)局《關(guān)于推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，按照《諸暨市上市公司質(zhì)量提升工程實施方案》（市委辦〔2020〕48號）要求，著力實施上市公司質(zhì)量提升工程，具體為：

——開展規(guī)范提升行動專項經(jīng)費60萬元。目前我市13家境內(nèi)上市公司受證券監(jiān)管部門行政處罰和交易所自律處分多，上市公司和擬上市企業(yè)實控人、董事、監(jiān)事、高級管理人員規(guī)范意識薄弱，2021年將通過購買服務(wù)的方式，對13家境內(nèi)上市公司、35家擬上市企業(yè)等對象，開展資本市場有關(guān)的上市實務(wù)、法律、財稅等的培訓(xùn)教育，預(yù)計經(jīng)費60萬元。

——開展主體優(yōu)化行動專項經(jīng)費15萬元。我市上市公司、新三板企業(yè)資產(chǎn)盈利能力不強，通過購買服務(wù)形式開展項目路演活動，支持優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)采取重組方式進(jìn)入上市公司，盤活存量資源，預(yù)計經(jīng)費15萬元。

（2）金融支持經(jīng)濟發(fā)展獎勵政策2413萬元

為強化政策引領(lǐng)作用，進(jìn)一步激勵金融機構(gòu)加大對我市經(jīng)濟社會發(fā)展的支持力度，不斷提升金融保障水平，有效防控金融風(fēng)險，助推全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)上市工作，鼓勵股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展，對符合條件的企業(yè)、金融機構(gòu)予以政策獎勵。

主要用于：

——資本市場獎勵1413萬元。其中，根據(jù)市委市政府《關(guān)于加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》（市委〔2018〕22號）第（二十三）款至第（二十八）款，預(yù)計獎勵金額740萬元；根據(jù)市府辦《進(jìn)一步完善股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展環(huán)境的若干意見》（諸政辦發(fā)〔2020〕37 號），預(yù)計獎勵金額673萬元。

——根據(jù)我市金融支持經(jīng)濟發(fā)展考核辦法明確的任務(wù)，對商業(yè)銀行、政策性銀行、保險公司、金融行業(yè)管理機構(gòu)開展年度考核激勵，用于考核獎勵金額預(yù)計為1000萬元。

（3）金融管理服務(wù)費用45萬元

為落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革工作職能，根據(jù)金融辦工作職責(zé)，依靠政府財政資金保障，通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、外出考察調(diào)研，金融業(yè)運行監(jiān)測與研判，防風(fēng)險宣傳，達(dá)到促進(jìn)金融更好地服務(wù)實體經(jīng)濟，提升金融保障能力，促進(jìn)地方金融發(fā)展的目標(biāo)。

主要用于

——各類調(diào)研及組織參加內(nèi)外部培訓(xùn)；采用購買服務(wù)方式開展地方金融機構(gòu)年度審計工作；法律預(yù)問服務(wù)；同花順、企查查等軟件的購買使用；金融綜合服務(wù)平臺的運營維護(hù)；金融“三服務(wù)”活動包括的防范金融風(fēng)險宣傳、宣傳品印制；其他臨時性金融工作經(jīng)費等。

附件：金融辦2021：部門預(yù)算報表.pdf