諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

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一、諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府概況

（一）部門職責(zé)諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算報(bào)表及“三公”經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表_pdf.pdf

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、 衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征繳，完成各類財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級(jí)決算。

二、諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收入11893.31萬元、支出14085.86萬元，與2018年度相比，收入減少2678.11萬元，下降23%，支出減少2758.27萬元，20%。主要原因是：小城鎮(zhèn)建設(shè)完成，相應(yīng)收入支出減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)11,893.31萬元；包括財(cái)政撥款收入1,828.61萬元（其中，一般公共預(yù)算1,662.08萬元，政府性基金預(yù)算166.53萬元），占收入合計(jì)15.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%。其他收入10,064.70萬元，占收入合計(jì)84.62%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)14,085.86萬元，其中基本支出2,913.17萬元，占20.68%；項(xiàng)目支出11,172.69萬元，占79.32%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1662.08萬元，財(cái)政撥款支出1662.08萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加239.97萬元，增長(zhǎng)14.4%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及文化體育與傳媒收、支增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,662.08萬元，占本年支出合計(jì)的11.80%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加239.97萬元，增長(zhǎng)14.4%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及文化體育與傳媒收、支增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,662.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,036.99萬元，占62.39%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出2.00萬元,占0.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出187.00萬元,占11.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.75萬元,占3.72%；衛(wèi)生健康（類）支出87.38萬元,占5.26%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出286.96萬元,占17.27%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,662.08萬元，支出決算為1,662.08萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為2.88萬元，2019年支出決算為2.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

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一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為664.36萬元，2019年支出決算為664.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為16.12萬元，2019年支出決算為16.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為5萬元，2019年支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為341.33萬元，2019年支出決算為341.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為2.3萬元，2019年支出決算為2.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為5萬元，2019年支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為2萬元，2019年支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為187萬元，2019年支出決算為187萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為50萬元，2019年支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障支出（款）其他社會(huì)保障支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為11.4萬元，2019年支出決算為11.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為0.81萬元，2019年支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為28.85萬元，2019年支出決算為28.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為32.4萬元，2019年支出決算為32.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為12.47萬元，2019年支出決算為12.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為286.96萬元，2019年支出決算為286.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為13.2萬元，2019年支出決算為13.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算安排正常。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,050.56萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,050.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；

公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出166.53萬元，占本年支出合計(jì)的1.18%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加166.53萬元。主要原因是：增加了國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的預(yù)算收入支出。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出166.53萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出166.53萬元,占100.00%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為166.53萬元，支出決算為166.53萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是預(yù)算安排正常。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）增加了國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為166.53萬元，支出決算為166.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算安排正常。

（八）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元主要原因是未安排預(yù)算。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相等主要原因是未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相等，主要原因是未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相等，主要原因是未安排預(yù)算。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排預(yù)算。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，2019年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排預(yù)算。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。

外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府組織開展了2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，共計(jì)資金147.2189萬元，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0元。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府在2019年度部門決算中反映2019年度東白湖鎮(zhèn)油菜花景觀項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年度東白湖鎮(zhèn)油菜花景觀項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99.2分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為145萬元，執(zhí)行數(shù)為147.22萬元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是東白湖鎮(zhèn)油菜花景觀帶建設(shè)，通過專業(yè)合作社和種植大戶流轉(zhuǎn)土地、改進(jìn)稻種和油菜籽，使盛開的千畝油菜花像一條流光溢彩的金色絲帶，鋪天蓋地的油菜花，腳底下花潮簇?fù)恚善慕瘘S淹沒了視線，俯瞰構(gòu)成一幅美麗的金色畫，人在花中走，猶如畫中游，提升了東白湖鎮(zhèn)生態(tài)旅游品牌，打造了“花經(jīng)濟(jì)”，引得游客紛至沓來。二是旅游景觀布展、移動(dòng)公廁的出現(xiàn)、我市鄉(xiāng)村旅游的推廣和宣傳等相關(guān)工作的順利展開，為我市東白湖鎮(zhèn)油菜花節(jié)順利開展做出了積極貢獻(xiàn)。三是第九屆東白湖茶文化節(jié)暨首批“東白湖工匠（制茶）”評(píng)定大會(huì)暨“非遺所思，百童問茶”活動(dòng)的策劃、布置到活動(dòng)的順利開展，為我市鄉(xiāng)村旅游的推廣和宣傳做出積極貢獻(xiàn)，提升東白湖鎮(zhèn)生態(tài)旅游品牌，積聚旅游人氣，打造“花經(jīng)濟(jì)”，吸引了全國(guó)各地的旅客，打響東白湖萬畝油菜花海旅游特色品牌。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是財(cái)政撥款未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2019年度政府采購(gòu)支出總額236.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.79萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出231.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.03%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，諸暨市東白湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

16．一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)），指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)召開重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議、國(guó)親招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出；

17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)），指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；

18.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；

19.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

20.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出；

21.文化體育與傳媒支出(類)文化（款）群眾文化（項(xiàng)），指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等；

22.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)），指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)），反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出；

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)），反映財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等；

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），指政府對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)），指除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出；

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)），反映計(jì)劃服務(wù)支出；

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出；

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)），反映除上述以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

33.其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。

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