一、概況

（一）部門職責

根據諸暨市機構編制委員會《關于印發諸暨市公安局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》（諸編【2002】18號），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，其主要職責有：

1. 貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規，制定公安工作的政策和規范性文件，并組織實施。

2.掌握影響全市社會穩定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3.負責對危害國內安全案件的偵查，對境內外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎調查工作。

4.偵辦刑事犯罪案件、經濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統一行動。

5.負責全市治安管理工作并承擔相應責任。指導、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導、監督全市公安機關治安保衛工作。

6.組織、指導、監督全市公安機關依法承擔的刑罰執行工作；組織、指導、監督看守所、拘留所等管理工作。

7.負責出入境管理有關工作。按規定承擔國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務；按規定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8.組織開展全市公安機關執法監督。

9.組織實施公安科學技術工作，組織、指導全市公安機關的指揮系統和信息技術、刑事技術建設，為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援。

10.組織、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全保護工作；監督、檢查、指導管理信息安全等級保護工作。

11.負責全市道路交通安全、交通秩序、交通事故以及法律、機動車輛和駕駛員管理等工作。

12.承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市公安局（匯總）部門決算包括：公安局本級決算、局屬交通警察大隊決算。

從預算單位構成看，本單位內設機構27個：政治處、辦公室、情報指揮中心、警務督察大隊、政治安全保衛大隊 、反恐怖大隊、出入境管理大隊、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、刑事科學技術室、行動偵查大隊、禁毒大隊、交通警察大隊、巡特警大隊、科技信息化科、網絡安全保衛大隊、法制大隊、信訪科、警務保障室、行政審批服務科、新聞宣傳科、內部審計科、輔警管理科、路地聯勤辦公室、食品藥品環境知識產權森林犯罪偵查大隊、網絡犯罪偵查大隊。直屬機構4個：看守所、拘留所、監察留置所、車輛管理所。派出所18個：城中、城東、工業新城、浣東、大唐、應店街、次塢、店口、山下湖、楓橋、趙家、五泄、暨南、牌頭、安華、璜山、浬浦、姚江派出所。專業打擊隊4個：城東、城中、大唐、店口專業打擊隊

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計59,793.01萬元，支出總計59,793.01萬元,與2019年度相比，減少1,623.98萬元，下降2.64%。主要原因是：諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計59,793.01萬元；包括財政撥款收入58,730.55萬元（其中，一般公共預算58,730.55萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計98.22%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,062.46萬元，占收入合計1.78%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計59,793.01萬元，其中基本支出46,000.09萬元，占76.93%；項目支出13,792.92萬元，占23.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計58,730.55萬元，支出總計58,730.55萬元，與2019年相比，減少697.13萬元，下降1.17%。主要原因是諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控；財政撥款支出年初預算數49492.12萬元，完成年初預算的118.67%，主要原因是分配新民警軍轉干部,人員經費增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出58,730.55萬元，占本年支出合計的98.22%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少697.13萬元，下降1.17%。主要原因是：諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出58,730.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出194.50萬元，占0.33%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出49,660.98萬元,占84.56%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出2,554.02萬元,占4.35%；衛生健康（類）支出1,441.19萬元,占2.45%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出4,879.85萬元,占8.31%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為49492.12萬元，支出決算為58,730.55萬元,完成年初預算的118.67%，主要原因是諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于預算數的主要原因2019年突出貢獻獎預算追加。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為164.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加掃黑除惡專項經費14.50萬元，文明城市創建專項經費150萬元。

公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為22005.41萬元，支出決算為30031.66萬元，完成年預算的136.47%，決算數大于預算數的主要原因是工資社保公積金調整。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為5801.57萬元，支出決算為4416.42萬元，完成年預算的76.12%，決算數小于預算數的主要原因是諸暨市財政局壓減項目經費支持疫情防控。

公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）。年初預算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為7452.44元，支出決算為7201.81萬元，完成年預算的96.64%，決算數小于預算數的主要原因是交通警察大隊250.63萬元采購合同已簽未驗收，結轉到2021年支付。

公共安全支出（類）公安（款）事業運行（項）。年初預算為0元，支出決算為9.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是單列事業支出。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為6907.77萬元，支出決算為7796.69萬元，完成年預算的112.87%，決算數大于預算數的主要原因是政法獎勵性補助資金追加預算。

公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是司法求助按2020年實際支出追加預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）。年初預算為27.40萬元，支出決算為28.90萬元，完成年預算的105.47%，決算數大于預算數的主要原因是2020年離休工資調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為1543.43萬元，支出決算為1681.25萬元，完成年預算的108.93%，決算數大于預算數的主要原因是交警大隊養老金由局統一支付。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為771.71萬元，支出決算為840.62萬元，完成年預算的108.93%，決算數大于預算數的主要原因是交警大隊養老金由局統一支付。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.25萬元，決算數大于預算數的主要原因是2020年退休人員死亡慰問金。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為1034.88萬元，支出決算為1431.90萬元，完成年預算的138.36%，決算數大于預算數的主要原因2020年人員變動。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為7.44萬元，支出決算為9.29萬元，完成年初預算的124.87%，決算數大于預算數的主要原因2020年人員變動。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3623.77萬元，支出決算為4767.35萬元，完成年預算的131.56%，決算數大于預算數的主要原因根據住房公積金文件要求進行調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為116.31萬元，支出決算為112.51萬元，完成年預算的96.73%，決算數小于預算數的主要原因2020年人員調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出46,000.09萬元，其中：：

人員經費42,553.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出。

公用經費3,446.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2019年度、2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本單位2019年度、2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為732.60萬元，支出決算為647.76萬元，完成預算的88.42%，2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是新冠疫情防控要求，減少公務用車和楓橋經驗參觀團接待。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比無變化，主要原因是預算未安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為623.21萬元，占96.21%，與2019年度相比，增加7.38萬元，增長1.20%，主要原因是疫情防控全局民警輔警一級響應時間長用車增加；公務接待費支出決算為24.56萬元，占3.79%，與2019年度相比，減少20.84萬元，下降45.90%，主要原因是疫情防控要求楓橋經驗參觀團人數減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬

元。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。主要用于機關及下屬預算單位人員公 務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。 決算數等于預算數的主要原因是 2020 年未安排出國（境） 費用。 全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國（境）團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為680.60萬元，支出決算為623.21萬元，完成預算的91.57%。決算數小于預算數的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常，主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費預算數為680.60萬元，支出623.21萬元，完成預算的91.57%。決算數小于預算數的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。主要用于我局執法辦案各類安保等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為206輛。

（3）公務接待費預算數為52萬元，支出決算為24.56萬元，完成預算的47.23%。主要用于接待楓橋經驗參觀團等支出。決算數小于預算數的主要原因是2020年疫情防控要求楓橋經驗參觀團人數減少，全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待369團組，累計4,298人次。

外賓接待支出0萬元，0人次。

其他國內公務接待支出24.56萬元，主要用于楓橋經驗參觀團接待369團組，4,298人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為3176.39萬元，支出決算為3,446.35萬元，完成年初預算的108.50%，決算數大于預算數的主要原因人員變動增加公用經費；比2019年度增加222.57萬元，增長106.90%，主要原因是人員變動公用經費增加。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額3,031.38萬元，其中：政府采購貨物支出773.83萬元、政府采購工程支出1,030.55萬元、政府采購服務支出1,227.01萬元。授予中小企業合同金額1,900.83萬元，占政府采購支出總額的62.71%。其中，授予小微企業合同金額599.18萬元，占政府采購支出總額的19.77%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，諸暨市公安局本級及所屬各單位共有車輛392輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車206輛、特種專業技術用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車175輛,其他用車主要是特種車輛11輛、警用摩托車87輛、公車改革待報廢車輛48輛、電動自行車40輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備11臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，諸暨市公安局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目25個，共涉及資金13792.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。

組織對“政法業務裝備”“辦案業務費”等27個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出13792.92萬元。其中，對“辦案業務費”等項目委托“諸暨市天陽會計師事務所”等第三方機構開展績效評價。諸暨市財政局委托“諸暨廣信會計師事務所”對“政法業務裝備”“完善公車改革專項資金”等5個項目進行抽評。從評價情況來看，績效目標明確合理，項目執行達到預期，程序審批符合規定。

本年無部門整體支出績效評價。

1.???????????? 部門決算中項目績效自評結果

諸暨市公安局在2020年度部門決算中反映公安物業管理及文明城市創建經費績效自評結果。

公安物業管理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分89分，自評結論為“良”。項目全年預算數為329.34萬元，執行數為329.34萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是通過維護固定資產和公用設備，做好環境衛生清潔工作，保證單位正常運行，提高辦公效率。二是通過維持公共秩序，做好秩序管理和安全保護工作，為辦事群眾和辦公人員提供一個良好的環境，提升單位整體形象，滿足群眾的需求。改善單位環境和提高服務水平為核心，從創新管理模式、完善長效機制、強化管理措施、拓展服務范圍等方面入手，保障大樓環境寬敞、明亮，各種設施、設備運轉正常。發現的問題及原因：一是部分公共區域的清潔不能得到很好的保持，物業人員不能保證公共區域時刻清潔。二是招投標模式引起的低價競爭，較低的成本會導致服務質量下滑，考核機制和服務質量驗收環節把關不嚴，可能導致更多的管理風險。下一步改進措施：一是 加強項目預算的精確度，嚴格按照《浙江省省級單位物業管理費管理規定》預算使用物業、勞務外包經費，使項目支出控制在計劃范圍內。二是規范采購，強化監管。進一步規范物業管理的政府采購工作，加強政府采購部門對物業管理供應商的質量考核。??

文明城市創建經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分87.4分，自評結論為“良”。項目全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是為提升諸暨市整體形象，樹立文明城市榜樣，加快推進現代化文明城市的成立，形成完整有效的城市體系，帶動整體市民綜合素質的提升，實現文明新進程；二是緩解了城市文明化欠佳的狀況，消除了社會不穩定因素，城市整體素質明顯好轉，改善了素質教育的環境。發現的問題及原因：一是項目推廣力度不夠，導致全民關注度不夠；二是文明城市創建普及面不足。下一步改進措施：一是文明城市的創建應當多展開活動，保持較高的熱議度；二是需要擴大項目的普及度，注重各個方面的文明創建，以期獲得登高文明成果。

2.???????????? 財政評價項目績效評價結果

項目支出績效抽評表

3.???????????? 部門評價項目績效評價結果

諸暨市財政支出政策績效評價報告

政策名稱??????????? 2020年看守經費????????????????

政策實施單位???????? 諸暨市公安局????????????? ????

政策主管部門???????? 諸暨市人民政府???????????????

評價方式：部門評價√????? 財政評價□

評價機構：第三方機構√?? 部門評價組□?? 財政評價組□

2021年4月20日

諸暨天陽會計師事務所有限公司（制）