一、概況

（一）部門職責

1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關業(yè)務的檢查工作；

2.承擔諸暨郵政管理局交辦的相關具體工作；

3.承辦上級郵政管理部門及市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門決算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心決算。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計177.89萬元，支出總計177.89萬元,與2019年度相比，各減少35.37萬元，下降16.59%。主要原因是：人員減少，2019年11月一人調出，2020年度人員經費減少，另2020年度因疫情項目經費減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計177.89萬元；包括財政撥款收入177.89萬元（其中，一般公共預算177.89萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計177.89萬元，其中基本支出144.46萬元，占81.21%；項目支出33.43萬元，占18.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計177.89萬元，支出總計177.89萬元，與2019年相比，各減少35.35萬元，下降16.58%。主要原因是人員減少，2019年11月一人調出，2020年度人員經費減少，另2020年度因疫情項目經費減少；財政撥款支出年初預算數189.6萬元，完成年初預算的93.82%，主要原因是項目經費因疫情壓減。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出177.89萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少35.35萬元，下降16.58%。主要原因是：人員減少，2019年11月一人調出，2020年度人員經費減少，另2020年度因疫情項目經費減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出177.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.67萬元,占6.56%；衛(wèi)生健康（類）支出6.03萬元,占3.39%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出140.32萬元,占78.88%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出19.87萬元,占11.17%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為189.6萬元，支出決算為177.89萬元,完成年初預算的93.82%，主要原因是項目經費因疫情壓減。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為11.48萬元，支出決算為7.78萬元，完成年初預算的67.77%，決算數小于預算數的主要原因為人員減少及社保基數調整。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為5.74萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算的67.77%，決算數小于預算數的主要原因為人員減少及社保基數調整。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預算的143%，決算數大于預算數的主要原因醫(yī)保基數調整。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.98萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預算的92.37%，決算數小于預算數的主要原因人員減少2019年11月1人調出。

交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項）。年初預算為101.05萬元，支出決算為106.63萬元，完成年初預算的105.52%，決算數大于預算數的主要原因正常晉升基本工資增加及部分2019年終獎發(fā)放。

交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支?

出（項）。年初預算為45.22萬元，支出決算為33.69萬 元，完成年初預算的74.5%，決算數小于預算數的主要原因是項目支出因疫情壓減。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為18.06萬元，支出決算為18.46萬元，完成年初預算的 102.21%，決算數大于預算數的主要原因是公積金基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼?（項）。年初預算為2.07萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的68.12%，決算數小于預算數的主要原因是購房補貼已發(fā)放完畢。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出144.46萬元，其中：

人員經費137.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費7.07萬元，主要包括：工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度、2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%,2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是預算安排正常；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是預算安排正常；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是預算安排正常。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本部門開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。主要用于接待支出。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常，全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，主要用于接待0團組，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為8.03萬元，支出決算為7.07萬元，完成年初預算的88.04%，決算數小于預算數的主要原因人員減少；比2019年度減少0.14萬元，下降1.9%，主要原因是人員減少。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額3.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，包括行業(yè)管理費（租車費）、行業(yè)管理費（培訓費）、行業(yè)管理費（其他）三個項目。其中，一級項目1個，二級項目2個，共涉及資金33.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。

組織對“行業(yè)管理費（租車費）”“行業(yè)管理費（培訓費）”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出33.75萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，項目完成情況較好，保障了行業(yè)管理正常進行。詳見附件。

本年度無部門整體支出績效評價。

本年度無下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心在2020年度部門決算中反映行業(yè)管理費（租車費）、行業(yè)管理費（培訓費）項目績效自評結果。

行業(yè)管理費（租車費）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為9萬元，執(zhí)行數為9萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障行業(yè)管理正常進行；二是保障單位運行正常。發(fā)現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

?

行業(yè)管理費（培訓費）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為3萬元，執(zhí)行數為3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成一次安全生產培訓；二是培訓人次300人。發(fā)現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

?

3.?財政評價項目績效評價結果

無。

4.?部門評價項目績效評價結果

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，包括行業(yè)管理費（租車費）、行業(yè)管理費（培訓費）、行業(yè)管理費（其他）三個項目績效自評。詳見附件。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政?

單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實?行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經?費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家?規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。?

18.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)?單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療?保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經?費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19.?交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單?位）的基本支出。

20.?交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)?支出（項）：反映除上述項目以外其他用于郵政業(yè)方面的?支出。

21.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休?（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映?機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保?險費支出。

22.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休?（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關?事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、?財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?

24.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼?（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件?職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退?休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

25.?部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。?

附件：項目績效自評表

?

?