一、諸暨市委市政府接待服務(wù)中心概況

（一）主要職能

1.主要負(fù)責(zé)中央機(jī)關(guān)、國(guó)家部委、省級(jí)機(jī)關(guān)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員、紹興市主要領(lǐng)導(dǎo)，以及由上述機(jī)構(gòu)派出來(lái)我市檢查、調(diào)查、考察團(tuán)組的接待；

2.負(fù)責(zé)外省、市來(lái)我市進(jìn)行參觀、考察的黨政副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的接待，統(tǒng)籌安排食宿、交通及參觀、考察、洽談等活動(dòng)，協(xié)調(diào)、組織市級(jí)有關(guān)部門(mén)情況介紹；

3.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)來(lái)客接待工作；

4.參與協(xié)助市級(jí)重要會(huì)議、重要活動(dòng)的接待服務(wù)工作；

5.負(fù)責(zé)對(duì)全市部門(mén)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

6.負(fù)責(zé)我市內(nèi)部接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一管理使用；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助市主要領(lǐng)導(dǎo)外出公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)工作；

8.負(fù)責(zé)來(lái)我市采訪、調(diào)研、組稿的省級(jí)以上新聞工作者及領(lǐng)導(dǎo)的接待；

9.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市委市政府接待服務(wù)中心預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

二、2022年諸暨市委市政府接待服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市委市政府接待服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出。諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算135萬(wàn)元。

（二）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年收入預(yù)算135萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，持平的主要原因是預(yù)計(jì)本年接待量與上年無(wú)明顯變化。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入135萬(wàn)元，占100%。

（三）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年支出預(yù)算135萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，持平的主要原因是預(yù)計(jì)本年接待量與上年無(wú)明顯變化。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出135萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括日常公用支出135萬(wàn)元，占100%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算135萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算135萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出135萬(wàn)元。

（五）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款135萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，持平的主要原因是預(yù)計(jì)本年接待量與上年無(wú)明顯變化。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出135萬(wàn)元，占100%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

一般公共服務(wù)支出（類）公務(wù)接待（款）公務(wù)接待（項(xiàng)）事務(wù)135萬(wàn)元，主要用于一般公務(wù)接待。

（六）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元。

（七）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

諸暨市委市政府接待服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，持平的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算135萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，持平的主要原因是預(yù)計(jì)本年接待量與上年無(wú)明顯變化。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、省內(nèi)外黨政考察、市級(jí)招商大會(huì)、市級(jí)重大節(jié)會(huì)等支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，持平的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況。

2022年諸暨市委市政府接待服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，諸暨市委市政府接待服務(wù)中心共有車輛0輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

3.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2022年諸暨市委市政府接待服務(wù)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款135萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2022年諸暨市委市政府接待服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)報(bào)告.pdf

2022年諸暨市委市政府接待服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)表.pdf