一、部門概況

（一）主要職能

1.承辦有關全市機關事務管理的規劃、制度和標準的擬訂和實施工作。對全市機關事務工作進行業務指導。對市級各部門后勤服務工作進行指導。

2.配合做好市級機關資產管理的相關工作。做好市級機關辦公用房調配等有關工作。協助做好有關部門房改遺留問題的處理和住房補貼的資格確認等行政輔助工作。

3.承辦市級公共機構節能管理的具體工作。參與起草公共機構節能規劃，開展公共機構節能指導服務，督促公共機構完成節能目標任務。

4.承辦市級黨政機關公務用車管理的具體工作。參與起草并實施公務用車管理制度。根據職責分工，做好車輛統一編制、統一標準、統一購置經費、統一采購配備管理的有關工作。

5.負責做好指定范圍的市級領導以及有關服務對象的生活服務保障工作。

6.負責市政府大院管理費的使用和管理；承擔列入管理范圍的公共設施設備配置、維修、綠化、保潔、供水、供電、供氣、消防等管理工作。

7.負責做好市政府大院有關后勤服務保障工作，會同有關部門做好市委、市人大、市政府、市政協重要會議和重大活動的會務和相關后勤保障工作。

8.承擔市政府大院的安全保衛工作。

9.完成諸暨市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，諸暨市機關事務服務中心部門預算包括：本級預算。

二、2022年諸暨市機關事務服務中心部門預算安排情況說明

（一）關于諸暨市機關事務服務中心2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，諸暨市機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。諸暨市機關事務服務中心2022年收支總預算4850.31萬元。

（二）關于諸暨市機關事務服務中心2022年收入預算情況說明

諸暨市機關事務服務中心2022年收入預算4850.31萬元，比上年執行數減少14606.5萬元，下降75.1%，主要是原來市委辦、市府辦、人大辦、政協辦、組織部、宣傳部、信訪局、機關事務服務中心八個單位在機關事務服務中心賬套中統一核算，從2022年起八個單位單獨建賬、獨立核算。

其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入4850.31萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。

（三）關于諸暨市機關事務服務中心2022年支出預算情況說明

諸暨市機關事務服務中心2022年支出預算4850.31萬元，比上年執行數減少14606.5萬元，下降75.1%，主要是原來市委辦、市府辦、人大辦、政協辦、組織部、宣傳部、信訪局、機關事務服務中心八個單位在機關事務服務中心賬套中統一核算，從2022年起八個單位單獨建賬、獨立核算。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4561.93萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出98.08萬元、衛生健康支出63.06萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出127.24萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1182.64萬元，占24.4%；日常公用支出82.23萬元，占1.7%；項目支出3585.44萬元，占73.9%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結轉下年0萬元。

（四）關于諸暨市機關事務服務中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

諸暨市機關事務服務中心2022年財政撥款收支總預算4850.31萬元。收入包括：一般公共預算4850.31萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出4561.93萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出98.08萬元、衛生健康支出63.06萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出127.24萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

（五）關于諸暨市機關事務服務中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

諸暨市機關事務服務中心2022年一般公共預算當年撥款4850.31萬元，比上年執行數減少14465.29萬元，下降74.89%，主要是原來市委辦、市府辦、人大辦、政協辦、組織部、宣傳部、信訪局、機關事務服務中心八個單位在機關事務服務中心賬套中統一核算，從2022年起八個單位單獨建賬、獨立核算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務（類）支出4561.93萬元，占94.1%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出98.08萬元，占2.0%；衛生健康（類）支出63.06萬元，占1.3%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出127.24萬元，占2.6%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發行費用（類）支出0萬元，占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）790.15萬元，主要用于人員支出、對個人和家庭補助支出、公用支出等基本支出。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）50.56萬元，主要用于專項公用（B類）項目支出。

（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）3534.88萬元，主要用于各級政府舉行重大活動，召開重要會議的支出。

（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）186.34萬元，主要用于人員支出的基本支出和相關機構的專項支出。

（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）15.95萬元，主要用于行政事業離休人員的基本支出。

（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）54.75萬元，主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）27.38萬元，主要用于由單位繳納的職業年金支出。

（8）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）14.25萬元，主要用于行政人員醫療費的基本支出。

（9）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）48.81萬元，主要用于事業人員醫療費的基本支出。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）127.24萬元，主要用于按規定為職工繳納的住房公積金支出的基本支出。

（六）關于諸暨市機關事務服務中心2022年一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市機關事務服務中心2022年一般公共預算基本支出1264.87萬元，其中：

人員經費1182.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金；

公用經費82.23萬元，主要包括：維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（七）關于諸暨市機關事務服務中心2022年政府性基金預算支出情況說明

諸暨市機關事務服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）國有資本經營預算

諸暨市機關事務服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于諸暨市機關事務服務中心2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

諸暨市機關事務服務中心2022年“三公”經費預算數為16.5萬元，比上年執行數減少70.52萬元，下降81.0%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于本單位人員的因公出國等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是因新冠肺炎疫情影響，因公出國活動減少。

2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算3萬元，比上年執行數下降89.94%。主要用于接待公務活動的餐費等支出。減少的主要原因是原來市委辦、市府辦、人大辦、政協辦、組織部、宣傳部、信訪局、機關事務服務中心八個單位在機關事務服務中心賬套中統一核算，從2022年起八個單位單獨建賬、獨立核算。

3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算13.5萬元，比上年執行數下降76.39%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的公務用車，比上年執行數下降100%，主要原因是2021年預算中包括市委機要局購置的機要用車，2022年起各單位單獨建賬、獨立核算，本單位今年無購置公務用車計劃；公務用車運行維護費支出13.5萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年執行數減少21.47%，主要原因是原來市委辦、市府辦、人大辦、政協辦、組織部、宣傳部、信訪局、機關事務服務中心八個單位在機關事務服務中心賬套中統一核算，從2022年起八個單位單獨建賬、獨立核算。

（十）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2022年諸暨市機關事務服務中心各單位政府采購預算總額593萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算563萬元。

2.國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，諸暨市機關事務服務中心共有車輛5輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

3.預算績效情況說明。

2022年諸暨市機關事務服務中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3585.44萬元，一級項目3個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：指用于各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出、政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指用于除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

諸暨市機關事務服務中心2022年部門預算報告及表格.pdf