一、部門概況

（一）主要職能

1.督促檢查市政府各部門（單位）和各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）政府（辦事處）貫徹落實上級黨委、政府和市委、市政府有關(guān)方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。受理市政府各部門（單位）和各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）政府（辦事處）請示市政府的公文，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受市政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.負責(zé)市政府政策研究，研究謀劃全市改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展的新思路新舉措，供市政府決策參考。根據(jù)市委、市政府的工作重點和市政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

4.負責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助市政府黨組開展全市政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開展全市政府系統(tǒng)績效管理工作。

6.負責(zé)市政府會議的組織和服務(wù)保障工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

7.負責(zé)市政府重大活動的組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要活動安排。

8.負責(zé)人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。

9.負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進、監(jiān)督檢查全市政務(wù)公開工作。負責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

10.負責(zé)市政府值班值守工作。

11.負責(zé)市政府外事工作。研究起草外事、港澳工作的規(guī)范性文件草案，擬訂有關(guān)政策并組織實施和督促落實。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全市涉外事務(wù)，指導(dǎo)基層外事工作。負責(zé)全市國際友好交流工作，檢查執(zhí)行外事紀(jì)律情況，配合查處違紀(jì)事件。會同有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。

12.指導(dǎo)全市機關(guān)事務(wù)管理工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

14.黨政機關(guān)公務(wù)用車管理職責(zé)分工。市財政局負責(zé)執(zhí)法執(zhí)勤用車（行政執(zhí)法用車）和特種專業(yè)技術(shù)用車的管理工作。市政府辦公室負責(zé)黨政機關(guān)其它公務(wù)用車的管理工作，具體事務(wù)性工作由市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府辦公室部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。

二、2022年的諸暨市人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明　　

（一）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。諸暨市人民政府辦公室2022年收支總預(yù)算1651.87萬元。

（二）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年收入預(yù)算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2022年收入預(yù)算1651.87萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1651.87萬元，主要是2021年的預(yù)算統(tǒng)一由機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公開。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1651.87萬元，占100%。　

（三）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年支出預(yù)算情況說明　　

諸暨市人民政府辦公室2022年支出預(yù)算1651.87萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1651.87萬元，主要是2021年的預(yù)算統(tǒng)一由機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公開。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1297.49萬元、社會保障和就業(yè)支出108.51萬元、衛(wèi)生健康支出67.8萬元、住房保障支出178.08萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1299.22萬元，占78.65%；公用經(jīng)費支出122.46萬元，占7.41%；項目支出230.2萬元，占13.94%。

（四）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

諸暨市人民政府辦公室2022年財政撥款收支總預(yù)算1651.87萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1651.87萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1297.49萬元、社會保障和就業(yè)支出108.51萬元、衛(wèi)生健康支出67.8萬元、住房保障支出178.08萬元。

（五）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1651.87萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1651.87萬元，主要是2021年的預(yù)算統(tǒng)一由機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公開。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出1297.49萬元，占78.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出108.51萬元，占6.57%；衛(wèi)生健康（類）支出67.8萬元，占4.10%；住房保障支出178.08萬元，占10.78%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1067.29萬元，主要用于行政運行。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）60.15萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項服務(wù)（項）30萬元，主要用于專項服務(wù)支出。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）140.05萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）72.34萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)老保險支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）36.17萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）58.26萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療支出。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）9.54萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）178.08萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（六）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出1297.49萬元，其中：

人員經(jīng)費944.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助；

公用經(jīng)費122.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

諸暨市人民政府辦公室2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

諸暨市人民政府辦公室2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于本部門人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是無因公出國（境）情況。

2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待各類公務(wù)接待支出。主要原因是沒有預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2022年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置情況；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是本部門開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2022年諸暨市人民政府辦公室本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1651.87萬元，主要是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

2.政府采購情況。

2022年諸暨市人民政府辦公室政府采購預(yù)算總額8.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.4萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，諸暨市人民政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2022年諸暨市人民政府辦公室其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1297.49萬元，一級項目3個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項服務(wù)（項）：指政府政務(wù)公開第三方評估服務(wù)支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）: 指報刊雜志征訂及網(wǎng)絡(luò)維護、調(diào)研及信息工作、企業(yè)風(fēng)險化解處置、慰問補助、政務(wù)公開等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

18.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位行政人員醫(yī)療保險支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

諸暨市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算報告及表格.pdf