2012年，在市委的正確領導下，在市人大常委會及各位代表的監督支持下，按照十六屆人民代表大會第一次會議批準的預算和年初確定的財政經濟工作目標，深入貫徹科學發展觀，認真把握“穩中求進、轉中求好”的工作基調，推進財政改革，狠抓增收節支，加強財政監督，財政預算執行情況良好，保障了全市經濟和社會各項事業的健康發展。2012年全市實現財政總收入925995.5萬元，比上年增長15.7%，完成年初預算的100.6%，其中上繳中央收入399807.5萬元，比上年增長16.6%，完成年初預算的101.3%，公共財政預算收入526188萬元，比上年增長15%，完成年初預算的100%。同口徑地方經常性財政收入比上年增長11.8%。

一、2012年全市公共財政預算收支情況

公共財政預算收入526188萬元的分項是:

1、稅收收入500139.1萬元，完成預算的101.7%，比上年增長17%。

2、非稅收入26048.9萬元，完成預算的75.3%，比上年減少13.8%。主要是政策性清費減負政策所致。

2012年，全市財政支出556945.1萬元，完成年度指標656114.4萬元的84.9%，比上年增長12.7%。支出指標的依據是：市十六屆人大第一次會議批準445891.4萬元，上年結轉79334萬元，省專項補助79132.4萬元,省結算補助等指標51756.6萬元（包括債券轉貸20000萬元資金，分別為教育10000萬元，其他支出10000萬元）。分項支出是：

1、一般公共服務支出62911.2萬元,完成預算的88.5%,比上年增長16.9%。

2、國防支出904.4萬元，完成預算的87.8%，比上年增長22.8%。

3、公共安全支出34322萬元，完成預算的95.4%，比上年增長4.6%。

4、教育支出153114.2萬元，完成預算的96.1%，比上年增長30.9%。剔除省教育專項轉移支付后，教育支出占公共財政預算支出的比重為26.62%，達到26.4%的教育支出占比省考核要求。

5、科技支出25716.8萬元，完成預算的96.1%，比上年增長15.2%。科技支出占總支出的比重為4.62%，達到科技強市考核要求。

6、文化體育與傳媒支出6779萬元，完成預算的85.5%，比上年增長2.5%。

7、社會保障和就業支出41266.4萬元，完成預算的91%，比上年增長19.4%。

8、醫療衛生支出57935.2萬元，完成預算的85.5%，比上年增長13.2%。

9、節能環保支出16294.7萬元，完成預算的82.4%，比上年增長28.5%。

10、城鄉社區事務支出34933.2萬元，完成預算的76.7%，比上年增長24.8%。

11、農林水事務支出51451.3萬元，完成預算的82.2%，比上年增長14%，高于地方經常性財政收入增幅。

12、交通運輸支出17143.4萬元，完成預算的84.1%，比上年減少47.1%，減少的主要原因是上年地方國債安排了交通運輸支出1.1億元。

13、資源勘探電力信息等事務支出15628.5萬元，完成預算的90.6%，比上年減少1.7%。

14、商業服務業等事務支出6131萬元，完成預算的73.1%，比上年減少58.1%。減少的主要原因是省專項轉移支付比上年減少。

15、金融監管支出241萬元，完成預算的100%，比上年增長11.8%。

16、援助其他地區支出1611萬元（2012年新增科目），完成預算的100%。

17、國土資源氣象等事務支出637萬元，完成預算的45.3%，比上年增長69.6%。

18、住房保障支出8265.6萬元，完成預算的91.4%，比上年增長21.6%。

19、糧油物資管理事務支出1320.2萬元，完成預算的100%，比上年增加37.5%。

20、國債還本付息支出1415.9萬元，完成預算的92.5%，比上年增加49.6%。

21、其他支出18923.1萬元，完成預算的36.5%，比上年增加9.6%。其他支出主要是債券轉貸資金安排的永寧水庫建設資金10000萬元，績效工資改革人員經費補差6891萬元。

2012年我市公共財政預算可用財力為656114.4萬元，組成內容是：公共財政預算收入526188萬元，稅收返還收入40086.4萬元，上解支出155997萬元，專項轉移支付補助79132.4萬元，一般性轉移支付補助67692.6萬元，上年結余79334萬元，債券轉貸20000萬元，上劃援藏資金322萬元。公共財政預算支出556945.1萬元。收支相抵結余99169.3萬元，為已定項目和省年終補助跨年度結轉使用的專款。當年實現財政預算收支平衡。

二、2012年全市政府性基金收支情況

2012年我市政府性基金收入574122.4萬元，比上年減少32.1%，主要是土地出讓收入減少所致。其中：地方教育附加8702.7萬元，地方水利建設基金16035.6萬元，殘疾人就業保障金2949.4萬元，國有土地使用權出讓金收入505963萬元，國有土地收益基金收入26496.1萬元，農業土地開發資金收入1767.2萬元，散裝水泥和墻體材料專項資金1674.3萬元，森林植被恢復費572萬元，彩票公益金772.5萬元，政府住房基金收入134萬元，城市基礎設施配套費488萬元，人防費、排污權有償使用費等其他基金收8567.6萬元。省各類基金補助15034.2萬元，社會保險基金243493.6萬元。

上年結轉地方教育附加、國有土地使用權出讓收入安排的支出、地方水利建設基金等專項資金支出184870.3萬元。

2012年度我市政府性基金支出586721.8萬元，比上年減少25.7%。其中：教育支出9607.9萬元，文化體育與傳媒支出323.2萬元，社會保障和就業支出4718.3萬元，城鄉社區事務支出533135.7萬元，農林水事務支出22388.6萬元，資源勘探電力信息等事務支出1932.8萬元，其他支出14615.3萬元。社會保險基金支出243493.6萬元。

收支相抵，累計結轉下年使用187305.1萬元（其中，國有土地使用權出讓收入142135.7萬元，主要是未支付征遷成本以及已定項目的專項資金結轉，實際政府可用結余為2165.9萬元）。

三、2012年財政主要工作情況

為全面完成市十六屆人大一次會議確定的各項目標任務，一年來，我們主要做了四個方面的工作。

（一）服務大局積極主動，促進經濟發展有新作為

扎實推進重點項目建設，積極向上爭取各種扶持政策，全年向上爭取省級以上財政補助資金12.95億元，發行地方債券2億元，支持政府性重點項目建設，發揮投資對經濟發展的持續拉動作用。加快企業轉型升級，立足產業扶持及時足額兌現獎補政策，重點支持企業轉型升級，嚴格審核兌現2011年度市本級財政各項獎勵資金2.9億元。促進經濟平穩增長，積極做好風險企業解困工作，對擔保企業給予財政貼息1022萬元，成立政府應急專項資金，全年為困難企業提供應急轉貸資金6.44億元，有效緩解企業融資困難。推進工業企業分離發展服務業，累計分離發展服務業企業176家，其中2012年新分離4戶，分離企業實現新增地方稅費8388萬元。落實家電下鄉和以舊換新財政補貼資金7380萬元，進一步擴大內需。落實結構性減稅和“清費減負”政策，減免緩涉企行政事業性收費，減輕企業負擔3.21億元。

（二）堅持依法治稅理財，財政收入增長有新突破

積極關注經濟走勢，牢牢把握組織收入主動權，地稅部門共組織各項收入73.8億元，同比增長27.06%，增收15.72億元。密切關注國家財稅體制改革動向，切實做好“營改增”試點工作，測算對地方收入的影響，及時做好企業稅負變化的應對預案。完善重點稅源管理機制，細化分行業、分稅種的管理，提高稅源調控能力。依托信息化加強稅收征管工作，《稅友龍版》順利上線，積極應用網絡發票，繼續抓好“以票控稅”工作。加強非稅收入征管，修訂完善非稅收入征收考核辦法，全面啟用新版政府非稅收入征管系統，繼續完善社會保險費“五費合征”工作，全年共征收各類社保基金24.7億元，比上年同期增長64.12%。加大稽查力度，精心組織四項稅收專項檢查，共檢查納稅戶187家，查補入庫各項稅金及罰款5850萬元。完善財稅服務機制，優化涉稅涉企服務。積極落實“提速增效”工作，對納稅人發起的涉稅申請事項，131項實行前臺當場辦結，117 項實行限時辦結，44項涉稅事項實行免填單。

（三）支出結構不斷優化，公共財政建設有新完善

調整財政支出的保障重點，更加關注民生與和諧社會建設，嚴格控制一般性支出，確保促進發展、改善民生等各項重點支出需要。市本級用于民生等社會發展事業支出42.18億元，占總支出的75.74%，同比增長20.4%。加強“三農”投入，確保預算內財政支農支出法定增長，提高財政支農資金使用效益，公共財政預算支農支出達5.15億元（基金預算支農支出5.77億元，合計支農支出10.92億元）。落實財政教育投入各項政策，新建浣紗初中和城東、城西幼兒園，完成紹興農校遷建工程，公共財政預算教育支出同比增長30.9%。加快社會保障體系建設，繼續完善和實施積極的就業政策，加快推進養老服務體系建設，支持構建新型社會福利體系。全面深化醫藥衛生體制改革，大力推進基本公共衛生服務均等化，穩步推進公立醫院改革，實施基本藥物制度，提高城鄉居民醫療保險的補助力度和報銷標準。支持文化事業發展，繼續支持博物館免費開放，推進農村電影、學校電影、周末劇場和農村體育設施補助等重點文化惠民工程。

（四）圍繞健全財政職能，深化財政改革有新進展

大力推進財稅管理改革，逐步建立起運行有序、管理規范、約束有力、科學高效的運行機制。嚴格預算執行管理，從嚴控制預算追加。對部門預算基本支出實行定額編制，確保壓縮“三公”支出要求落實到位。對預算單位財政性資金實施動態監控，完善支出進度考核辦法，抓好預算支出執行進度。深化國庫集中支付和公務卡改革， 推行公務卡強制結算目錄。編制數字財政建設規劃，加強對數據的共享及深度開發利用。加強財政監管，抓好政府性投資項目審核和采購項目管理；開展鎮鄉財政建設工作，在全市鎮鄉（街道）設立財政所；實施財政性資金存放商業銀行考核評價機制，規范財政性資金的存放管理；組織開展對土地出讓金、水利建設基金、財政獎補政策等進行監督檢查和績效評價。深入推進財政績效評價。組織開展對土地出讓金、水利建設基金、財政獎補政策等進行監督檢查和績效評價。

?