一、財政收支執行情況

（一）一般公共預算收支執行情況

1月，全市完成財政總收入19.34億元，完成年初預算的11.6%，比上年同期19.22億元增收0.12億元，同比增長0.63%。其中完成一般公共預算收入11.76億元，完成年初預算的10.7%，比上年同期11.7億元增收0.06億元，同比增長0.54%。

一般公共預算支出累計執行17.52億元，完成年初預算的13.6%，比上年同期增長231.7%。其中：八項支出合計支出15.36億元，完成年初預算的15.6%，同比增加237%；民生支出12.75億元，完成年初預算的13.6%，同比增長178.2%。支付增長較大，總體支付進度高于時間進度。

（二）政府性基金預算收支執行情況

1月，全市完成政府性基金收入0.73億元，同比減少86.1%。其中：國有土地使用權出讓收入0.73億元，同比減少86.2%，主要是有土地出讓金收入大幅減少。

全市政府性基金支出1.48億元，同比減少75.2%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出0.14億元，同比減少97%，主要是土地出讓金成本支出減少；債務付息支出1.14億元，與上年相同。

（三）全省和全市縣區排名情況

從全省看，1月全省財政總收入同比增長8.9%，全省十六縣（市、區）財政總收入同比增長5.1%，我市財政總收入增幅在十六強縣市中排名第13位。其中全省一般公共預算收入同比增長6.1%,全省十六縣（市、區）一般公共預算收入同比增長3.6%，我市一般公共預算收入增幅在十六強縣市中排名第14位。從紹興市排名看，我市財政總收入增幅位列各縣市第3位，一般公共預算收入增幅位列各縣市第4位。

二、主要收支增減情況分析

（一）1月份主要收入增減情況

1月份全市一般公共預算收入中：稅收收入完成8.76億元，同比下降1.6%；非稅收入完成3億元，同比增長7.3%。構成一般公共預算收入主要稅種增減收原因如下：

增值稅：本月入庫79368萬元，同比增長10.48%。分行業看，制造業37835萬元，同比增長27.33%；房地產業7211萬元，同比下降71.7%；建筑業10868萬元，同比增長19.91%；金融業7698萬元，同比增長17.69%；批發和零售業6552萬元，同比增長12.65%。

企業所得稅：本月入庫50383萬元，同比增長2.84%。分行業看，制造業入庫16946萬元，同比減少14%；房地產業入庫9522萬元，同比增長42.69%；租賃和商務服務業入庫5286萬元，同比減少11.52%；建筑業入庫5219萬元，同比增長3.61%。以上四個行業占到企業所得稅總額的73.38%。

個人所得稅：本月入庫17188萬元，同比減少28.09。主要是財產轉讓所得減少4127萬元，減少64.12%。從行業來看，制造業入庫2794萬元，同比減少50.63%；租賃和商務服務業入庫3263萬元，同比減少45.1%；金融業入庫1899萬元，同比下降減少28.07%；房地產業入庫1403萬元，同比下降減少23.08%。

其他稅收29472萬元，同比下降20.27%，主要影響因素為土地增值稅入庫7341萬元，同比下降14.42%；房產稅入庫4652萬元，同比增長29.73%；車輛購置稅入庫4792萬元，同比下降25.31%；契稅入庫4680萬元，減少42.7%。

（二）1月主要支出增減情況

——一般公共服務支出3.51億元，同比增加3.33億元，增長1795%，主要是上年1月未發放了年終獎。

——教育支出6.22億元，同比增支4.51億元，增長262.9%，主要是教師上年1月未發放了年終獎。

——科學技術支出0.16億元，同比增加0.13億元，增長426%，主要是上年無大額支出。

——社會保障與就業支出3.05億元，同比增加1.1億元，增長56.1%，主要是支付企業退休人員社會化管理服務經費。

——衛生健康支出0.27億元，同比增支0.13億元，增長94.7%。

——節能環保支出0.02億元，同比增加0.01億元，增長127.9%，主要是無大額支出。

——城鄉社區支出1.38億元，同比增支1.23億元，增長844.9%，主要是鎮鄉超收分成1.1億元。

——農林水支出0.85億元，同比增加0.66億元，增長346.9%，主要是水利建設發展專項資金支出0.21億元。