一、概況

（一）部門職責

根據諸暨市機構編制委員會《關于印發諸暨市公安局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》（諸編【2002】18號），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，其主要職責有：

1. 貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規，制定公安工作的政策和規范性文件，并組織實施。

2.掌握影響全市社會穩定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3.負責對危害國內安全案件的偵查，對境內外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎調查工作。

4.偵辦刑事犯罪案件、經濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統一行動。

5.負責全市治安管理工作并承擔相應責任。指導、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導、監督全市公安機關治安保衛工作。

6.組織、指導、監督全市公安機關依法承擔的刑罰執行工作；組織、指導、監督看守所、拘留所等管理工作。

7.負責出入境管理有關工作。按規定承擔國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務；按規定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8.組織開展全市公安機關執法監督。

9.組織實施公安科學技術工作，組織、指導全市公安機關的指揮系統和信息技術、刑事技術建設，為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援。

10.組織、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全保護工作；監督、檢查、指導管理信息安全等級保護工作。

11.負責全市道路交通安全、交通秩序、交通事故以及法律、機動車輛和駕駛員管理等工作。

12.承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。?

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市公安局（匯總）部門決算包括：

1、?諸暨市公安局

2、?諸暨市公安局交通警察大隊

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計69,110.14萬元，支出總計69,110.14萬元,與2020年度相比，各增加9317.13萬元，增長13.48%。主要原因是：財政追加人員經費、伊人時光大要案及楓橋式派出所創建經費。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計69,110.14萬元；包括財政撥款收入67,136.65萬元（其中，一般公共預算67,136.65萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計97.14%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,973.49萬元，占收入合計2.86%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計69,110.14萬元，其中基本支出53,629.84萬元，占77.60%；項目支出15,480.30萬元，占22.40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計67,136.65萬元，支出總計67,136.65萬元，與2020年相比，各增加8,406.11萬元，增長14.31%。主要原因是財政追加人員經費、伊人時光大要案及楓橋式派出所創建經費；財政撥款支出年初預算數46667.44萬元，完成年初預算的143.86%，主要原因是財政追加人員經費、伊人時光大要案及楓橋式派出所創建經費。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出67,136.65萬元，占本年支出合計的97.14%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加8,406.11萬元，增長14.31%。主要原因是：財政追加人員經費、伊人時光大要案及楓橋式派出所創建經費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出67,136.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出186.50萬元，占0.28%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出58,365.27萬元,占86.94%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出2,630.70萬元,占3.92%；衛生健康（類）支出1,549.68萬元,占2.31%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出4,404.50萬元,占6.56%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為46667.44萬元，支出決算為67,136.65萬元,完成年初預算的143.86%，主要原因是財政追加人員經費、伊人時光大要案及楓橋式派出所創建經費。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.06萬元，決算數大于預算數的主要原因追加見義勇為個人獎勵。

一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為174.44萬元，決算數大于預算數的主要原因追加一體化辦案經費。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加掃黑除惡專項經費9萬元。

公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，決算數大于預算數的主要原因是武警中隊經費70萬元。

公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為25603.23萬元，支出決算為37368.86萬元，完成年預算的145.95%，決算數大于預算數的主要原因是工資社保公積金調整。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為723.80萬元，支出決算為1779.74萬元，完成年預算的245.89%，決算數大于預算數的主要原因是追加楓橋式派出所創建經費。

公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為4991.06元，支出決算為10541.96萬元，完成年初預算的211.22%，決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付及財政追加伊人時光大要案經費。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為7043.55萬元，支出決算為8504.47萬元，完成年預算的120.74%，決算數大于預算數的主要原因是輔警增資補發。

公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為100.24萬元，決算數大于預算數的主要原因新增文明城市創建經費項目。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）。年初預算為28.56萬元，支出決算為28.96萬元，完成年預算的101.40%，決算數大于預算數的主要原因是2021年離休工資調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為1666.96萬元，支出決算為1733.19萬元，完成年預算的103.97%，決算數大于預算數的主要原因是2021年人員變動。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為833.48萬元，支出決算為866.60萬元，完成年預算的103.97%，決算數大于預算數的主要原因是2021年人員變動。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加2021年退休人員死亡慰問金。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為1520.40萬元，支出決算為1541.06萬元，完成年預算的101.36%，決算數大于預算數的主要原因2021年人員變動。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為5.07萬元，支出決算為8.62萬元，完成年預算的170.02%，決算數大于預算數的主要原因2021年人員變動。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為4137.42萬元，支出決算為4321.40萬元，完成年預算的104.42%，決算數大于預算數的主要原因根據住房公積金文件要求進行調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為113.91萬元，支出決算為83.10萬元，完成年預算的72.95%，決算數小于預算數的主要原因2021年人員調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出53,002.84萬元，其中：

人員經費42,452.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出。

公用經費10,550.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據 。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為784.90萬元，支出決算為674.68萬元，完成預算的85.96%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，與2020年度相比，增減0萬元，主要原因是預算未安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為652.64萬元，占96.73%，與2020年度相比，增加29.44萬元，增長4.72%，主要原因是油價上漲支出增加；公務接待費支出決算為22.04萬元，占3.27%，與2020年度相比，減少2.52萬元，下降10.25%，主要原因是疫情防控要求楓橋經驗參觀團人數減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為753.90萬元，支出決算為652.64萬元，完成預算的86.57%。決算數小于預算數的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為18.63萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的186.30%。決算數 大于預算數的主要原因是按上級要求配備，主要用于經批準購置的1輛公務用車。

公務用車運行維護費預算數為753.90萬元，支出634.01萬元，完成預算的84.10%。決算數小于預算數的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。主要用于出差辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為218輛。

（3）公務接待費預算數為31萬元，支出決算為22.04萬元，完成預算的71.10%。國內公務接待286批次，累計4,450人次。主要用于接待楓橋經驗參觀團等支出。決算數小于預算數的主要原因是疫情防控要求楓橋經驗參觀團人數減少。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出22.04萬元，主要用于楓橋經驗參觀團接待286批次，累計4,450人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為3493.98萬元，支出決算為10,550.25萬元，完成年初預算的301.96%，決算數大于預算數的主要原因輔警工資增資補發；比2020年度增加7103.90萬元，增長206.13%，主要原因是輔警工資增資補發。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額3,551.39萬元，其中：政府采購貨物支出1,315.38萬元、政府采購工程支出875.92萬元、政府采購服務支出1,360.09萬元。授予中小企業合同金額1,315.38萬元，占政府采購支出總額的37.04%。其中，授予小微企業合同金額1,043.61萬元，占授予中小企業合同金額的79.34%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，諸暨市公安局本級及所屬各單位共有車輛398輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車218輛、特種專業技術用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車169輛,其他用車主要是警用摩托車87輛、公車改革待報廢車輛48輛、電動自行車40輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，諸暨市公安局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目21個，共涉及資金15480.30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本年無政府性基金預算項目。

本年無國有資本經營預算項目 。

組織對“政法業務裝備”“文明城市創建”等21個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出15480.30萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。其中，對“政法業務裝備”“禁毒人口普查專項經費”等項目委托“諸暨天陽會計師事務所”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，績效目標明確合理，項目執行達到預期，程序審批符合規定，績效評價總體優秀。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

諸暨市公安局在2021年度部門決算中反映政法業務裝備經費及禁毒人口普查專項經費項目績效自評結果。

政法業務裝備項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為794.59萬元，執行數為794.59萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是合理利用項目資金，完善和提升政法業務裝備配置；二是通過裝備配備提升辦案水平。發現的問題及原因：裝備的使用管理維護有待完善。下一步改進措施：一是定期收集裝備需求，保障一線實戰需要；二是定期對裝備進行檢查維護，提高使用效率。

禁毒人口普查專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為142.50萬元，執行數為142.50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是禁毒人口普查專項宣傳；二是嚴厲打擊毒品犯罪，提升禁毒辦案水平。發現的問題及原因：入所人員應檢盡檢，發檢板消耗量大。下一步改進措施：一是通過禁毒宣傳月、百人講師團等宣傳活動提高全民遠離毒品意識；二是開源節流提高資金的使用效率。

3.財政評價項目績效評價結果。

無

4.部門評價項目績效評價結果。

業務裝備經費項目績效評價結果：根據年初設定的績效目標，項目績效評價得分92.5分，評價結論為“優”。

諸暨市財政支出政策績效評價報告

政策名稱?????????????政法業務裝備?????????????????

政策實施單位?????????諸暨市公安局?????????????????

政策主管部門?????????諸暨市人民政府???????????????

評價方式：部門評價√??????財政評價□

評價機構：第三方機構√???部門評價組□ ??財政評價組□

2022年5月24日

諸暨天陽會計師事務所有限公司（制）

禁毒人口普查專項經費項目績效評價結果：根據年初設定的績效目標，項目績效評價得分91分，評價結論為“優”。

諸暨市財政支出政策績效評價報告

政策名稱?????????????禁毒人口普查專項經費?????????

政策實施單位?????????????諸暨市公安局?????????????

政策主管部門????????????諸暨市人民政府????????????

評價方式：部門評價??????財政評價□

評價機構：第三方機構???部門評價組□ ??財政評價組□

2022年5月24日

諸暨天陽會計師事務所有限公司（制）

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關 機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支 出（項）反應除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及 相關機構事務支出。??

18.?一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

19.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）反應除上述項目未包括的一般公共服務支出。

20.公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）反映其他用于武裝警察部隊方面的支出。

21.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

22.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）反映一般行政管理事務指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

23.公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動支出。

24.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用于沒設置款級科目的公安其他支出。

25.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出。

27.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

28.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

29.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

30.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

31.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

33. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附：諸暨市公安局2021年部門決算公開表.pdf