一、概況

（一）諸暨市委市政府接待服務中心職責

1.主要負責中央機關、國家部委、省級機關及部門領導及隨行人員、紹興市主要領導，以及由上述機構派出來我市檢查、調查、考察團組的接待；

2.負責外省、市來我市進行參觀、考察的黨政副縣級領導干部的接待，統籌安排食宿、交通及參觀、考察、洽談等活動，協調、組織市級有關部門情況介紹；

3.負責市委、市人大、市政府、市政協來客接待工作；

4.參與協助市級重要會議、重要活動的接待服務工作；

5.負責對全市部門、鎮鄉公務接待工作的業務指導；

6.負責我市接待經費的統一管理使用；

7.負責協助市主要領導外出公務活動的聯絡工作；

8.負責來我市采訪、調研、組稿的省級以上新聞工作者及領導的接待；

9.負責市級領導交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市委市政府接待服務中心部門決算包括：本級決算。

納入諸暨市財政局（匯總）2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位：無。

二、2021年度諸暨市委市政府接待服務中心決算公開表

詳見附表。

三、2021年度諸暨市委市政府接待服務中心決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計99.23萬元，支出總計99.23萬元,與2020年度相比，各增加20.24萬元，增長25.62%。主要原因是：2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計99.23萬元；包括財政撥款收入99.23萬元（其中，一般公共預算99.23萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計99.23萬元，其中基本支出0萬元，占0%；項目支出99.23萬元，占100.00%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計99.23萬元，支出總計99.23萬元，與2020年相比，各增加20.24萬元，增長25.62%。主要原因是2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高；財政撥款支出年初預算數135萬元，完成年初預算的73.50%，主要原因是疫情還未完全結束，警衛任務減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出99.23萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加20.24萬元，增長25.62%。主要原因是：2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出99.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出99.23萬元，占100.00%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為135萬元，支出決算為99.23萬元,完成年初預算的73.50%，主要原因是疫情還未完全結束，警衛任務減少。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為135萬元，支出決算為99.23萬元，完成年初預算的73.50%，決算數小于預算數的主要原因是疫情還未完全結束，警衛任務減少。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

諸暨市委市政府接待服務中心2021年度無基本支出安排，故無相關數據。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

諸暨市委市政府接待服務中心2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

諸暨市委市政府接待服務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為135萬元，支出決算為99.23萬元，完成預算的73.50%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情還未完全結束，警衛任務減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無該項支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無該項支出；公務接待費支出決算為99.23萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加20.24萬元，增長25.62%，主要原因是2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。2020年度，本部門開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為135萬元，支出決算為99.23萬元，完成預算的73.50%。主要用于公務接待費用支出。決算數小于預算數的主要原因是疫情還未完全結束，警衛任務減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待532團組，累計13764人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出99.23萬元，主要用于公務接待532團組，13764人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是無該項支出。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，諸暨市委市政府接待服務中心共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，諸暨市委市政府接待服務中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金135萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經營預算項目。

組織對公務接待項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出135萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，預算支出內容無變化，對預算資金管理較規范，基本控制在合理范圍內。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

本部門2021年度只有一個預算項目。

諸暨市委市政府接待服務中心在2021年度部門決算中反映公務接待費用項目績效自評結果。

公務接待費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優”。項目全年預算數為135萬元，執行數為99.23萬元，完成預算的73.50%。項目績效目標完成情況：全年完成公務接待532批次，累計13764人次。

3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（附件表格見【全文下載】）

【全文下載】1.諸暨市委市政府接待服務中心公開報告(1).pdf

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.諸暨市委市政府接待服務中心公開表.pdf