目錄

一、部門概況.....................................4

（一）主要職能.................................4

（二）部門機構設置情況.........................5

二、2022年諸暨市人民政府辦公室預算安排情況說明...5

（一）關于諸暨市人民政府辦公室2022年收支預算情況的總體說明........................................5

（二）關于諸暨市人民政府辦公室2022年收入預算情況說明..............................................5

（三）關于諸暨市人民政府辦公室2022年支出預算情況說明..............................................5

（四）關于諸暨市人民政府辦公室2022年財政撥款收支預算情況的總體說明................................6

（五）關于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預算當年撥款情況說明..................................7

（六）關于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預算基本支出情況說明..................................8

（七）關于諸暨市人民政府辦公室2022年政府性基金預算支出情況說明....................................9

（八）關于諸暨市人民政府辦公室2022年國有資本經營預算支出情況說明..................................9

（九）關于諸暨市人民政府辦公室2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明..........................9

（十）其他重要事項的情況說明...................9

三、名詞解釋......................................10

四、2022年諸暨市人民政府辦公室部門預算表.........13

（一）2022年部門收支預算總表...................14

（二）2022年部門收入預算總表...................15

（三）2022年部門支出預算總表...................16

（四）2022年部門財政撥款收支預算總表...........17

（五）2022年部門一般公共預算支出表.............18

（六）2022年部門一般公共預算基本支出表.........19

（七）2022年部門一般公共預算“三公”經費支出表..20

（八）2022年部門政府性基金預算支出表............21

（九）2022年部門國有資本經營預算支出表..........22

（十）2022年部門項目支出預算表.................23

（十一）2022年部門預算財政撥款重點項目支出預算表.............................................23

一、部門概況

（一）主要職能

1.督促檢查市政府各部門（單位）和各鎮鄉（街道）政府（辦事處）貫徹落實上級黨委、政府和市委、市政府有關方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。受理市政府各部門（單位）和各鎮鄉（街道）政府（辦事處）請示市政府的公文，提出審核意見，報市政府領導審批。受市政府委托或交辦，組織有關協調工作。

3.負責市政府政策研究，研究謀劃全市改革開放和經濟社會發展的新思路新舉措，供市政府決策參考。根據市委、市政府的工作重點和市政府領導指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。

4.負責市政府領導批示的辦理、督辦工作。

5.協助市政府黨組開展全市政府系統自身建設工作，組織開展全市政府系統績效管理工作。

6.負責市政府會議的組織和服務保障工作，協助市政府領導組織實施會議決定事項。

7.負責市政府重大活動的組織和市政府領導的重要活動安排。

8.負責人大和政協交辦的人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作。

9.負責組織協調、指導推進、監督檢查全市政務公開工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

10.負責市政府值班值守工作。

11.負責市政府外事工作、研究起草外事、港澳工作的規范性文件草案，擬訂有關政策并組織實施和督促落實。統籌、協調全市涉外事務，指導基層外事工作。會同有關部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。

12.指導全市機關事務管理工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

14.黨政機關公務用車管理職責分工。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，諸暨市人民政府辦公室部門預算包括：本級預算。下屬設立一個事業單位：諸暨市行政政策法規中心（不單獨安排預算）。

二、2023年的諸暨市人民政府辦公室部門預算安排情況說明　　

（一）關于諸暨市人民政府辦公室2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，諸暨市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。諸暨市人民政府辦公室局2023年收支總預算1726.51萬元。

（二）關于諸暨市人民政府辦公室2023年收入預算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年收入預算1726.51萬元，比上年執行數減少131.66萬元，下降7.63%，主要是一般公共服務支出減少。

其中：一般公共預算撥款收入1726.51萬元，占100%??　

（三）關于諸暨市人民政府辦公室2023年支出預算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年支出預算1726.51萬元，比上年執行數減少131.66萬元，下降7.63%，主要是一般公共服務支出減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1306.89萬元、社會保障和就業支出167.62萬元、衛生健康支出69.23萬元、住房保障支出182.76萬元。　

2.按支出用途分類，包括人員支出1384.67萬元，占80.2%；日常公用支出148.59萬元，占8.61%；項目支出193.25萬元，占11.19%。

（四）關于諸暨市人民政府辦公室2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

諸暨市人民政府辦公室2023年財政撥款收支總預算1726.51萬元。收入包括：一般公共預算1726.51萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出1306.89萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出167.62萬元、衛生健康支出69.23萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出182.76萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

（五）關于諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預算當年撥款1726.51萬元，比上年執行數減少131.66萬元，下降7.63%，主要是一般公共服務支出減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務（類）支出1306.89萬元，占75.7%；社會保障和就業（類）支出167.62萬元，占9.71%；衛生健康（類）支出69.23萬元，占4%；住房保障（類）支出182.76萬元，占10.59%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1113.64萬元，主要用于行政運行。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）191.75萬元，主要用于一般行政管理事務支出。

（3）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）1.5萬元，主要用于發展與改革事務中的一般行政管理支出。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）111.75萬元，主要用于機關事業單位實施基本養老保險制度由單位繳費的基本養老保險支出。

（5）社會保障和就業支出行政事業單位養老支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）55.87萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）54.52萬元，主要用于機關事業單位行政人員醫療支出。

（7）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）14.71萬元，主要用于機關事業單位事業人員醫療支出。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）182.76萬元，主要用于行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（六）關于諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預算基本支出1533.26萬元，其中：

人員經費1384.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助。

公用經費148.59萬元，主要包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于諸暨市人民政府辦公室2023年政府性基金預算支出情況說明

諸暨市人民政府辦公室2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）國有資本經營預算

諸暨市人民政府辦公室2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于諸暨市人民政府辦公室2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

諸暨市人民政府辦公室2023年“三公”經費預算數為15萬元，比上年執行數增加15萬元，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年持平。

2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算15萬元。主要用于公務接待等支出，比上年執行數增加15萬元。增加的主要原因是疫情開放后，為公務考察、公務活動等做好公務接待支出預算。

3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年持平；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2023年諸暨市人民政府辦公室本級機關運行經費財政撥款預算1726.51萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。比上年預算增加74.63萬元，增長4.32%，主要是基本支出增加。

2.政府采購情況。

2023年諸暨市人民政府辦公室政府采購預算總額12.9萬元，其中：政府采購服務預算12.9萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，諸暨市人民政府辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2023年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

2023年諸暨市人民政府辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1306.89萬元，一級項目3個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他支出。

15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）：指政府政務公開第三方評估服務支出。

16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）: 指報刊雜志征訂及網絡維護、調研及信息工作、企業風險化解處置、慰問補助、政務公開等方面的支出。

17.社會保障和就業支出行政事業單位養老支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

18.社會保障和就業支出行政事業單位養老支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于機關事業單位行政人員醫療保險支出。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指用于機關事業單位事業人員醫療保險支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、2023年諸暨市人民政府辦公室部門預算表

表02

說明：市府辦沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。

說明：市府辦沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。