一、部門概況

（一）主要職能

市委辦公室為協助市委領導處理市委日常工作的機構。主要工作職責是：負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，市委辦部門預算包括：市委辦本級預算，所屬事業單位諸暨市綜合信息和督查服務中心、諸暨市保密檢查技術服務中心，諸暨市改革研究促進中心預算。

二、2023年中共諸暨市委辦公室部門預算安排情況說明　　（一）關于中共諸暨市委辦公室2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，市委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、住房保障支出。市委辦2023年收支總預算2315.26萬元。

（二）關于中共諸暨市委辦公室2023年收入預算情況說明

市委辦2023年收入預算2315.26萬元，比上年執行數增加401.56萬元，增長21.98%，主要是因為人員較去年有所增加，相應的人員支出和公用經費也增加；去年未完成項目和本年度新設立項目（項目保密），導致項目支出中市委會議和活動費以及市委保密局工作經費增加。

其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2315.26萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。　　

（三）關于中共諸暨市委辦公室2023年支出預算情況說明

市委辦2023年支出預算2315.26萬元，比上年執行數增加401.56萬元，增長21.98%，主要是因為人員較去年有所增加，相應的人員支出和公用經費也增加；去年未完成項目和本年度新設立項目（項目保密），導致項目支出中市委會議和活動費以及市委保密局工作經費增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1881.87萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出173.66萬元、衛生健康支出72.25萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出187.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1507.44萬元，占65.1%；日常公用支出169.48萬元，占7.32%；項目支出638.34萬元，占27.57%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。

結轉下年0萬元。

（四）關于中共諸暨市委辦公室2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

市委辦2023年財政撥款收支總預算2315.26萬元。收入包括：一般公共預算2315.26萬元；支出包括：一般公共服務支出1881.87萬元、社會保障和就業支出173.66萬元、衛生健康支出72.25萬元、住房保障支出187.48萬元。

（五）關于中共諸暨市委辦公室2023年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市委辦2023年一般公共預算當年撥款2315.26萬元，比上年執行數增加401.56萬元，增長20.98%，主要是因為人員較去年有所增加，相應的人員支出和公用經費也增加；去年未完成項目和本年度新設立項目（項目保密），導致項目支出中市委會議和活動費以及市委保密局工作經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務（類）支出1881.87萬元，占81.28%；社會保障和就業（類）支出173.66萬元，占7.5%；衛生健康（類）支出72.25萬元，占3.12%；住房保障（類）支出187.48萬元，占8.1%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1243.53萬元，主要用于行政運行。

（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）638.34萬元，主要用于一般行政管理事務。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）115.77萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）57.89萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）50.24萬元，主要用于行政單位醫療。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）22.01萬元，主要用于事業單位醫療。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）187.48萬元，主要用于住房公積金。

（六）關于中共諸暨市委辦公室2023年一般公共預算基本支出情況說明

市委辦2023年一般公共預算基本支出1676.92萬元，其中：

人員經費1507.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助。

公用經費169.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于中共諸暨市委辦公室2023年政府性基金預算支出情況說明

中共諸暨市委辦公室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）國有資本經營預算

中共諸暨市委辦公室2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于中共諸暨市委辦公室2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

市委辦2023年“三公”經費預算數為6.5萬元，比上年執行數增加0.1萬元，增長1.56%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是無因公出國（境）情況。

2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算0.1萬元，比上年執行數增長0.1萬元。主要用于接待各類公務接待支出。增加的主要原因是因疫情原因上年度接待費用為0。

3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算6.4萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，比上年執行數持平，主要原因是本部門無公務用車購置情況；公務用車運行維護費支出6.4萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執行數持平，主要原因是沒有額外預算。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2023年中共諸暨市委辦公室本級機關運行經費財政撥款預算2315.26萬元，比上年預算增加401.56萬元，增長20.98%，主要是因為人員較去年有所增加，相應的人員支出和公用經費也增加；去年未完成項目和本年度新設立項目（項目保密），導致項目支出中市委會議和活動費以及市委保密局工作經費增加。

2.政府采購情況。

2023年中共諸暨市委辦公室政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共諸暨市委辦公室所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，副處級及以上領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、老干部服務用車輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2023年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

2023年中共諸暨市委辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款638.34萬元，一級項目2個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他支出。

15.社會保障和就業支出行政事業單位養老支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

16.社會保障和就業支出行政事業單位養老支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于機關事業單位行政人員醫療保險支出。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指用于機關事業單位事業人員醫療保險支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。