一、概況

（一）部門職責

1.根據諸暨市機構編制委員會《關于印發諸暨市公安局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》（諸編【2002】18號），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，其主要職責有：

1.貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針政策和法律法規，制定公安工作的政策和規范性文件，并組織實施。

2.掌握影響全市社會穩定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3.負責對危害國內安全案件的偵查，對境內外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎調查工作。

4.偵辦刑事犯罪案件、經濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統一行動。

5.負責全市治安管理工作并承擔相應責任。指導、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導、監督全市公安機關治安保衛工作。

6.組織、指導、監督全市公安機關依法承擔的刑罰執行工作；組織、指導、監督看守所、拘留所等管理工作。

7.負責出入境管理有關工作。按規定承擔國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務；按規定承擔出境、入境和持普通護照外國人在市內居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8.組織開展全市公安機關執法監督。

9.組織實施公安科學技術工作，組織、指導全市公安機關的指揮系統和信息技術、刑事技術建設，為偵辦重特大案件提供技術保障和行動支援。

10.組織、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全保護工作；監督、檢查、指導管理信息安全等級保護工作。

11.承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市公安局（匯總）部門決算包括：局本級決算。

納入諸暨市公安局（匯總）2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.諸暨市公安局

2.諸暨市公安局交通警察大隊

二、2022年度部門決算公開表

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三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計63,056.36萬元，支出總計63,056.36萬元,與2021年度相比，各減少6053.78萬元，下降8.76%。主要原因是：財政調整人員經費、減少伊人時光大要案經費。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計63,056.36萬元；包括財政撥款收入62,140.58萬元（其中，一般公共預算62,140.58萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計98.55%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入915.78萬元，占收入合計1.45%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計63,056.36萬元，其中基本支出52,466.09萬元，占83.21%；項目支出10,590.27萬元，占16.79%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計62,140.58萬元，支出總計62,140.58萬元，與2021年相比，減少4996.07萬元，下降7.44%。主要原因是伊人時光大要案經費減少；財政撥款支出年初預算數51617.38萬元，完成年初預算的120.39%，主要原因是財政追加人員經費。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出62,140.58萬元，占本年支出合計的98.55%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4996.07萬元，下降7.44%。主要原因是：財政調整人員經費、減少伊人時光大要案經費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出62,140.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出126.59萬元，占0.20%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出51,871.24萬元,占83.47%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出4,231.52萬元,占6.81%；衛生健康（類）支出1,642.96萬元,占2.64%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出4,268.26萬元,占6.87%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為51617.38萬元，支出決算為62,140.58萬元,完成年初預算的120.39%，主要原因是財政追加人員經費。其中：

一般行政管理事務（類）其他宣傳事務支出（款）。年初預算為0萬元，支出決算為106.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是深化全國文明城市建設經費106.59萬元。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加經濟高質量發展突出貢獻獎勵20萬元。

公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）武裝警察部隊支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，決算數大于預算數的主要原因是武警中隊經費70萬元。

公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為28515.98萬元，支出決算為33280.21萬元，完成年預算的116.71%，決算數大于預算數的主要原因是工資社保公積金調整。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為500萬元，支出決算為499.83萬元，完成年預算的99.97%，決算數小于預算數的主要原因是按采購合同執行不超預算數。

公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。年初預算為6875.47元，支出決算為8513.87萬元，完成年初預算的123.83%，決算數大于預算數的主要原因是財政追加省級轉移支付。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為7085.46萬元，支出決算為9476.58萬元，完成年預算的133.75%，決算數大于預算數的主要原因是輔警工資差額結算。

公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加司法求助款。

公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為19.76萬元，支出決算為19.76萬元，決算數等于預算數的主要原因文明城市創建經費項目。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為28.56萬元，支出決算為43.60萬元，完成年預算的152.66%，決算數大于預算數的主要原因是2022年離休工資調整。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為1712.52萬元，支出決算為2789.35萬元，完成年預算的162.88%，決算數大于預算數的主要原因是交警大隊養老金由局統一支付。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為856.26萬元，支出決算為1394.67萬元，完成年預算的162.88%，決算數大于預算數的主要原因是交警大隊養老金由局統一支付。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.90萬元，決算數大于預算數的主要原因是2022年退休人員死亡慰問金。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為1567.33萬元，支出決算為1630.59萬元，完成年預算的104.04%，決算數大于預算數的主要原因2022年人員變動。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為11.69萬元，支出決算為12.37萬元，完成年預算的105.82%，決算數大于預算數的主要原因2022年人員變動。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為4274.57萬元，支出決算為4268.26萬元，完成年預算的99.85%，決算數小于預算數的主要原因2022年人員變動。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出52,466.09萬元，其中：

人員經費48,361.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出。

公用經費4,104.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安

排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。?

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為699.72萬元，支出決算為699.72萬元，完成全年預算的100.00%,2022年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按預算執行。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比無變化；公務用車購置及運行維護費支出決算為681.03萬元，占97.33%，與2021年度相比，增加28.39萬元，增長4.35%，主要原因是油價上漲支出增加；公務接待費支出決算為18.69萬元，占2.67%，與2021年度相比，減少3.35萬元，下降15.20%，主要原因是疫情期間參觀團減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是預算安排正常。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為681.03萬元，支出決算為681.03萬元，完成全年預算的100%。決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按預算執行。

公務用車購置全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是預算安排正常。主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費全年預算數為681.03萬元，支出決算為681.03萬元，完成全年預算的100%。決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按預算執行。主要用于出差辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為222輛。

（3）公務接待費全年預算數為18.69萬元，支出決算為18.69萬元，完成全年預算的100%。國內公務接待221批次，累計3,695人次。主要用于接待楓橋經驗參觀團等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按預算執行。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出18.69萬元，主要用于楓橋經驗參觀團接待221批次，累計3,695人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為3554.39萬元，支出決算為4,104.78萬元，完成年初預算的115.48%，決算數大于預算數的主要原因追加人員經費；比2021年度減少2303.57萬元，下降35.95%，主要原因是輔警工資在人員經費中核算。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額2,558.23萬元，其中：政府采購貨物支出1,480.36萬元、政府采購工程支出381.23萬元、政府采購服務支出696.64萬元。授予中小企業合同金額969.71萬元，占政府采購支出總額的37.91%。其中，授予小微企業合同金額566.67萬元，占授予中小企業合同金額的58.44%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的65.77%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的7.66%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的26.57%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，公安局本級及所屬各單位共有車輛391輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車161輛、特種專業技術用車61輛、離退休干部用車0輛、其他用車169輛,其他用車主要是警用摩托車87輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，諸暨市公安局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目14個，共涉及資金10590.27萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本年無政府性基金預算項目。

本年無國有資本經營預算項目。

組織對“政法業務裝備”“看守經費”等2個項目開展了部門重點評價，涉及一般公共預算支出2075.57萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。對“政法業務裝備”“看守經費”等項目委托諸暨天陽會計師事務所第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，績效目標明確合理，項目執行達到預期，程序審批符合規定，績效評價總體優秀。

組織對本單位開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本部門整體目標完成情況如下：一是公用經費控制率、在職人員占編率、預算執行率均為100%，重點支出安排率99.77%；二是預算資金管理辦法、內部控制管理制度、會計核算制度等管理制度健全且得到有效執行；三是按規定內容和時限公開預決算信息，維護交易市場更加公平、公正、合理、規范，效果良好，群眾對市公安局各項工作的滿意率為95.88%。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

諸暨市公安局隨決算公開2022年度本單位項目支出績效自評結果。其中，政法裝備經費項目和看守經費項目績效自評具體情況如下：

政法業務裝備項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為839.23萬元，執行數為839.23萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是合理利用項目資金，完善和提升政法業務裝備配置；二是通過裝備配備提升辦案水平。發現的問題及原因：裝備的使用管理維護有待完善。下一步改進措施：一是定期收集裝備需求，保障一線實戰需要；二是定期對裝備進行檢查維護，提高使用效率。

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看守經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為1236.34萬元，執行數為1236.34萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提高監所安全保障水平，確保監所安全穩定；二是提高監區后勤保障能力，敦促在押人員好好改造。發現的問題及原因：一是疫情期間關押人員不固定，伙食費預計有偏差。；二是看守所作為人員密集型區域，對于疫情防控的工作壓力仍然巨大。下一步改進措施：一是科學分析綜合測算；二是提高監所各類保障能力。

3.財政評價項目績效評價結果。無

4.部門評價項目績效評價結果。

對政法裝備經費項目和看守經費項目委托天陽會計師事務所作部門重點評價。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）反應除上述項目未包括的一般公共服務支出。

18.公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）武裝警察部隊（項）反映用于武裝警察部隊的支出。

19.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

20.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

21.公共安全（類）公安（款）執法辦案（項）反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動支出。

22.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用于沒設置款級科目的公安其他支出。

23.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

27.其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

28.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

29.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

30.住房改革支出（類）住房公積金（款），指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

五、附件

【全文下載】諸暨市公安局2022年（匯總）決算公開報告.pdf諸暨市公安局2022年（匯總）決算公開表.pdf

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