一、諸暨市糧食局概況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家和省、市有關糧食工作的方針、政策、法規，受市政府委托研究起草有關糧食流通和儲備糧管理的地方性政策規定，并組織實施；負責市糧食安全工作協調小組的日常工作，組織實施糧食安全目標責任制考核工作；擬訂全市糧食購銷政策；負責全市糧食流通管理。

2.承擔全市糧食流通市場調控的具體工作，負責編制全市糧食流通中長期規劃及糧食購銷、儲備等計劃；組織協調中央和省、紹興市儲備糧的增量、輪換所需糧食的收購工作的落實；指導協調政府“訂單糧食”等政策性糧食購銷和糧食產銷合作；負責糧食市場行情的分析、購銷預警信息的發布和相關應急措施的落實；指導和幫助庫區、災區和缺糧貧困地區的糧食供應；負責縣（市）間糧食調撥運輸管理工作；保障軍隊糧食供給。

3.負責全市糧食流通的行業指導；做好糧食行業的教育培訓，指導并推動全行業的技術改造和新技術推廣；做好全行業對外交流與合作；做好全社會糧食流通統計工作。

4.制定全市糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；協同有關部門管理市糧食風險基金；督促檢查市糧食收儲企業對糧食購銷政策的執行情況；負責糧食收購資格管理；監督管理糧食收購、儲存環節的糧食質量安全。

5.承擔市級儲備糧的行政管理職能；制定儲備糧管理的技術規范；監督檢查在諸暨的各級儲備糧油的數量、質量和儲存安全；指導和協調全市糧食倉儲建設及監督指導糧食企業糧食儲備和農村糧食儲備工作；管理市糧食收儲有限公司。

6.糧食收購資格的行政許可和核查等行政審批服務職責。

7.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市糧食局部門決算即：糧食局本級決算。

二、諸暨市糧食局2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市糧食局2015年度收入決算2871.3萬元，其中：本年收入2871.3萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入2611.7萬元（其中，一般公共預算2611.7萬元，政府性基金預算 0萬元），占總收入91%；事業單位專戶資金0萬元；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入259.6萬元，占總收入9%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額 0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市糧食局2015年度支出決算2871.3萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出301.9萬元、醫療衛生與計劃生育支出19.2萬元、農林水支出244.3萬元、住房保障支出39.1萬元、糧油物資儲備支出2266.8萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出711.6萬元，日常公用支出40.1萬元，項目支出2119.6萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出2611.7萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，其他各類支出259.6萬元。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務241.2萬元，主要用于離休人員補助離休費，退休人員補助退休費，醫保繳費社會保障繳費的基本支出；

2.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）事務60.7萬元，主要用于行政單位（改制企業）及收儲公司墊付的企業軍轉干部及行政轉企業退休人員補助的項目支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）事務18.3萬元，主要用于行政單位醫保繳費社會保障繳費的基本支出；

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）事務0.9萬元，主要用于事業單位醫保繳費社會保障繳費的基本支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務37.2萬元，主要用于行政事業單位住房改革支出住房公積金的基本支出；

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務1.9萬元，主要用于行政單位住房改革支出購房補貼的基本支出。

7.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）事務377.8萬元，主要用于公用經費（其中公務接待、辦公設備購置、公務用車運行維護費、工會經費、其他商品和服務支出），行政人員基本工資及津貼補貼、獎金及獎勵、社會保障繳費，離退休人員離退休費，精減遺屬人員生活補助的基本支出；

8.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）一般行政管理（項）事務259.6萬元，主要用于糧食收儲公司職工基本費用、草塔糧站出租收入及改制企業遺屬生活困難補助等項目支出；

9.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食專項業務活動（項）事務93萬元，主要用于保障糧食安全日常業務性經費和糧食安全責任制考核及工作經費的項目支出；

10.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）事業運行（項）事務47.1萬元，主要用于事業人員基本工資及津貼補貼、獎金及獎勵等基本支出；

11.糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧(油)庫建設（項）事務1474萬元，主要用于2015SB—糧食倉儲設施第一批中央基建投資的專項支出。

（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.公務接待費：2015年度公務接待費決算0.5萬元，比上年決算數減少44.4%。主要用于接待上級（國家、省、紹興）糧食業務主管部門來我局檢查和指導工作等支出。
其中，本單位國內公務接待 7批次，54人次，共0.5萬元；外事接待 0 批次， 0人次，共 0萬元。

2.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的機票、車船票等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。無增加。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算4萬元，比上年決算數下降20 %。其中，公務用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出4萬元，主要用于聯系鎮（鄉）村的有關事務、參加各種會議以及對下屬單位的糧食、糧庫的安全檢查等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、里程補貼費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為 2 輛。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2015年度諸暨市糧食局本級1家行政單位，行政機關運行經費一般公共預算支出389.2萬元，比上年增加116.5萬元，增長29.9%，主要原因是人員增加和費率，使醫療保障金增加4.6萬元，住房金增加6.8萬元，行政運行費增加105.1萬元。

2.政府采購支出情況。

2015年度諸暨市糧食局本級及所屬各單位政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出8.8萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

3.國有資產占有使用情況。
?????? 截至2015年12月31日，諸暨市糧食局本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2015年度諸暨市糧食局改制企業遺屬生活困難補助項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算58.36萬元，實際支出58.36萬元。
績效評價結果如下：

2015年全市糧食系統改制企業遺屬生活困難補助累計投入58.36萬元，資金全部及時到位，足額用于全市糧食系統改制企業遺屬生活困難補助。做到支出與用途相符，收支平衡，實際支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法。財務會計管理制度健全，項目資金的開支、撥付，都有完整、嚴格的審批程序和手續，有效地執行財務會計制度。項目資金的會計信息數據準確，資料真實完整，能以實際發生的收支業務為依據，如實記錄和反映資金的收入、支出和結存情況，及時進行決算。
評價組成員認為：糧食系統改制企業遺屬生活困難補助項目資金，能夠確保補助對象的基本生活，取得了良好的社會效益。經評價組全體成員評定，項目綜合得分為91分，該項目的績效評定為優秀。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，即一般公共預算財政撥款。

2.其他收入：本級取得的糧食流通環節與安全的收入。

3.基本支出：是為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是本級為完成糧油物資金儲備的行政工作任務所發生的支出。

5.機關運行經費：是行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。???

6.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）指行政單位的基本支出。

7. 糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位未單獨設置項級科目的糧食收儲公司職工基本費用等。

8. 糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧油專項活動（項）指保障糧食安全等方面的支出。

9. 糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧油庫建設（項）指2015年SB-糧食倉儲設施第一批中央基建投資的專項支出。

10. 糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）事業運行支出（項）指事業人員的基本費支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

12.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

13.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.農林水支出（類）農業（款）農產品加工與促銷（項）指反映上述項目以外其他用于農業方面的農戶科學儲糧支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
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諸暨市糧食局　　　

2016年7月25日