諸暨市五泄鎮人民政府2015年度部門決算
發布時間：2016-08-04 10:34
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一、部門概況
???? （一）部門基本情況
五泄鎮人民政府作為一個獨立核算的機構，由1個獨立行政編制機構和1個事業編制機構組成，其中：行政編制機構為五泄鎮人民政府，事業編制機構為五泄鎮政府綜合服務公司。
2015年截至12月底，五泄鎮人民政府共有編制人數37人，其中行政編制24人，事業編制13人。目前，全鎮實有在職干部36人，包括行政編制人員21人，行政退休人員8人。事業編制人員15人。
（二）主要職能
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、完成上級政府交辦的其它事項。
（三）部門決算單位構成
從預算單位構成看，部門決算公開內容就是諸暨市五泄鎮政府（本級）。
二、諸暨市五泄鎮人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市五泄鎮人民政府2015年度收入決算7977萬元，其中：稅收收入2899萬元，占總收入36 %，財政撥款收入1901.54萬元（其中，一般公共預算642.43萬元，政府性基金預算1259.11 萬元），占總收入24% ，專用基金收入3176.8萬元，占總收入40%。???
（二）支出決算總體情況
諸暨市五泄鎮人民政府2015年度支出決算,7922萬元。（其中：稅收上解2899萬元、其它各類支出5023萬元）
1、支出功能分類，總支出為5023萬元。其中：一般公共服務1217萬元、教育支出47萬元、文化體育與傳媒支出37萬元、社會保障和就業支出379.9萬元、醫療衛生與計劃生育支出235.7萬元、節能環保支出380.9萬元、城鄉社區支出1697.9萬元、農林水支出691.9萬元、其他支出335.7萬元。
2、按支出用途分類，總支出為5023萬元。其中：基本支出為1262萬元（其中：人員支出1082萬元、日常公用支出180萬元）、項目支出3761萬元。
3、按支出資金性質分類，總支出為5023萬元。其中：一般公共預算支出642萬元，政府性基金預算支出 1259萬元，其他各類支出3122萬元。
（三）財政撥款支出情況分（類款行）
2015年度部門決算中，財政撥款共計1901.54萬元，主要用于以下幾個方面：
1、一般公共服務支出事務（類）424.11萬元。
政府辦公廳及相關機構事務（款）：
行政運行（項）317.12萬元（主要用于行政在職和離退休人員工資福利等）、專項業務活動（項）0.8萬元（主要用于二會會議費用）、事業運行（項）98.19萬元（主要用于事業在職人員工資福利等）、其他政府辦公廳及相關機構事務支出（項）8萬元（主要用于村級便民服務中心補助）。
2、社會保障和就業支出（類）63.13萬元，
財政對社會保險基金的補助（款）：
財政對其他社會保險基金的補助（項）14.83萬元（主要用于企業退休社會化管理）。
撫恤（款）：
優撫事業單位（項）：20.43萬元（主要用于優撫）
社會福利（款）：
老年福利（項）9.28萬元（主要用于老年福利）、殯葬（項）3.63萬元（主要用于殯葬免費服務）、其他社會福利支出（項）13.2萬元（主要用于居家養老）。
其他社會保障和就業支出（款）：
其他社會保障和就業支出（項）1.76萬元（主要用于其他福利補助）。
3、醫療衛生與計劃生育支出（類）36.97萬元。
醫療保障（款）：
行政單位醫療（項）17.59萬元（在職行政人員醫保）、事業單位醫療（項）4.73萬元（在職事業人員醫保）。
計劃生育事務(款):
計劃生育服務(項)13.85萬元（主要用于村級計生人員補助）。
食品和藥品監督管理事務(款)：
其他食品和藥品監督管理事務支出(項)0.8萬元（主要用于食品藥品補助）。
4、節能環保支出（類）25.5萬元。
污染防治（款）：
排污費安排的支出（項）25.5萬元（主要用于污水項目補助）。
5、城鄉社區支出（類）946.77萬元。
城鄉社區管理事務（款）：
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）：
征地和拆遷補償支出（項）34.5萬元（主要用于土地出讓成本費用）、土地開發支出（項）912.27萬元（主要用于集鎮基礎設施配套費用）。
6、農林水支出（類）89.84萬元。
農業（款）：
支高校畢業生到基層任職補助（項）6.86萬元（主要用于村官生活補助）、其他農業支出（項）82.98萬元（主要用于村干部工資補助）。
7、其他支出（類）315.22萬元。
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）：
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）312.34萬元（主要用于集鎮基礎設施配套）、其他支出（項）2.88萬元（主要用于財政轉移支付）。
（四）2015年度一般公共預算（無）及自籌資金“三公”經費決算情況，全年三公經費支出總額為24.73萬元。
1、因公出國（境）費用：無
2、公務接待費：2015年度公務接待費決算14.95萬元，比上年決算數下降72%。主要用于接待外單位來客等支出。主要原因是外部酒店接待減少。
3、公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算9.79萬元，比上年決算數下降13%。其中:公務用車運行維護費支出9.79萬元，主要用于單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（五）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2015年度諸暨市五泄鎮人民政府本級機關運行經費一般公共預算支出437.63萬元。?????????
2、政府采購支出情況。
2015年度諸暨市五泄鎮人民政府本級政府采購總額28.51萬元，其中：政府采購貨物16.56萬元，政府采購服務11.95萬元，。
3、國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市五泄鎮政府（本級）共有車輛 4 輛，其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車1輛。
4、部門預算績效情況。
2015年五泄鎮五泄路改造建設工程項目實行績效目標評價，資金來源為本單位自籌。
績效評價結果如下：五泄鎮政府2015年實際投入五泄路改造建設資金212.05萬元，其中：工程款192.46萬元（審定價），前期準備費用19.59萬元。工程如期完成，并通過竣工驗收，工程質量等級為合格，實現了預期的績效目標。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4、事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8、結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
14、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
16、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）指除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
18、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
19、社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）指財政對其他社會保險基金的補助支出。
20、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）指民政部門管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。
21、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務方面的支出。
22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。
23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
24、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
25、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
26、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）指計劃生育服務支出。
28、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。
29、節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）指用排污費安排的支出。
30、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
31、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）指地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
32、農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。
33、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。
34、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
35、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
????????? 附件：五泄鎮2015年度部門公開表
???????? 全文下載：諸暨市五泄鎮人民政府2015年度部門決算.pdf