諸暨市農業局（匯總）2014年度部門決算
一、諸暨市農業局（匯總）概況
（一）主要職責
?1、擬訂全市農業經濟發展戰略和中長期發展規劃，制定階段性推進農業經濟發展的目標和任務，并組織實施。
2、擬訂全市農業產業、強農惠農等相關政策，提出市級財政扶持現代農業發展的建議，參與涉農的財稅、價格、金融保險等意見的制定工作。
3、指導糧油、畜禽產品、蔬菜、水果、水產等主要農產品生產，重點扶持主導產業的發展。負責農作制度的改革與創新，指導農業產業結構調整，促進農業資源的合理配置及農產品品質的改善。
4、負責農業和農產品生產環節的質量和安全。依法開展農產品質量安全風險評估，加強對農業投入品使用的管理和指導。指導督促農產品質量檢測機構的正常運行。配合省市做好農產品牌認證、監管以及農產品禁止生產區域劃定等工作。負責農機安全監理。負責漁業資源的增殖保護和漁船漁港的安全管理，以及漁業水域保護、漁業污染事故處理。
5、負責農業行政執法工作、農業法制監督和農業法規宣傳工作。辦理各類農業行政許可事項并實施監督管理。依法查處農業違法行為，指導、協調農業生產事故（糾紛）處理工作。指導農資信用體系建設工作。
6、負責農作物病蟲害防治和動物疫病防控的技術指導。指導動植物防疫和檢疫體系建設。開展對動植物疫情疫病的監測，組織、監督動植物檢疫以及動物衛生監督執法工作，依法組織疫情撲滅，負責農業外來有害生物治理和外來物種管理工作。指導農業防災救災工作，組織種子等救災物資儲備和調撥。
7、負責農業科技、教育、技術推廣及其隊伍建設，開展農業新技術、新品種、新農機的引進試驗和推廣。指導鎮鄉街道農業公共服務中心、農業社會化服務組織的建設與發展。實施科教興農戰略，指導農業教育和農業職業技能開發，參與實施農村實用人才和農村勞動力轉移就業培訓工作。會同有關部門實施農業專業技術資格評審和從業資格管理。
8、負責農業信息工作，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作。指導農業信息體系建設和信息服務工作，發布農業經濟信息。
9、指導生態農業和農業可持續發展工作。參與農業資源區劃、基本農田保護，指導生態農業、循環農業、創意農業、休閑觀光農業的發展。引導農村能源產業的發展，負責農村能源開發利用的技術指導，指導農業面源污染治理、農業廢棄物資源化綜合利用，指導農業節能減排有關工作。
??????10、承辦市政府交辦的其他事項。?
（二）內設機構
市農業局設６個職能科室（規格為股級）。
辦公室（行政審批服務科）、黨建室、計劃財務科、產業發展科、政策法規科、農產品質量安全監督管理科。
（三）行政編制數
????市農業局機關編制為18名。其中：局長１名，副書記１名，副局長２名，總農藝師1名，中層正職領導職數６名。
2014年編入市農業局本級部門預算的單位人數共66人，其中行政在職人員24人，退休人員15人，聘用人員14人，遺屬人員13人。
（四）決算編制單位
市農業局下屬10個事業單位，均為獨立核算單位，單獨編制決算。其中：
（1）三個參公事業單位：
市農業行政執法大隊，市漁業行政執法大，市農機管理總站。
（2）六個全額撥款事業單位：
市畜牧獸醫局，市農業技術推廣中，市經濟特產，水產技術推廣，市農村能源辦公，市農產品營銷管理中心。
（3）一個差額撥款事業單位：
????市農業科學研究所。
二、諸暨市農業局（匯總）2014年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
?諸暨市農業局（匯總）2014年度收入決算?7,644.59 萬元，其中：財政撥款收入?5,403.62 萬元，占總收入70.68%；專戶資金?191.95 萬元，占總收入 2.51%；事業收入0萬元，占總收入?0?%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入 0 ?%；其他收入?2,048.81萬元，占總收入 26.80%。 上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉 0.21 萬元,占總收入 0.01%。
（二）支出決算總體情況
????諸暨市農業局（匯總）2014年度支出決算7,643.39萬元，結轉下年1.20萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出13.5?萬元、科學技術支出79.77?萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出827.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出180.73萬元、節能環保支出4.94?萬元、城鄉社區支出4?萬元、農林水支出6278.51?萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出254.15?萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4245.92?萬元，日常公用支出213.36?萬元，項目支出3184.11?萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出5399.62萬元，政府性基金預算支出4萬元，其他各類支出2239.77萬元。
（三）財政撥款支出情況
2014年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
????1、其他職業教育支出13.5萬元，主要用于農廣校培訓經費支出。
????2、機構運行69.64萬元，主要用于農科所在職人員經費支出，其他應用研究支出9.5萬元，主要用于農科所農作物新品種引種試驗推廣項目支出。
????3、其他科學技術支出0.63萬元，主要用于農技中心專用材料支出。
????4、事業單位離退休678.49萬元，歸口管理的行政單位離退休147.21萬元，主要用于行政事業退休人員工資支出。
????5、其他社會保障和就業支出2.09萬元，主要用于軍轉干部，政轉企人員慰問。
6、行政單位醫療45.80萬元，事業單位醫療134.92萬元，主要用于行政事業人員醫療保障支出。
?7、節能環保支出4.94萬，用于其他污染防治支出。
????8、其他城鄉社區支出4萬元，主要用于基本農田建設和保護支出。
????9、行政運行810.15萬元，主要用于局本級及三個參公單位行政運行支出。
???10、一般行政管理事務19.5萬元，主要用于單位辦公樓、食堂、鄉鎮蠶種場維修、維護經費支出。
???11、事業運行2081.70萬元，主要用于局下屬六個事業單位的事業運行支出。
12、技術推廣服務238.60萬元，主要用于茶果蔬桑新品種新設施引進示范推廣及培訓、水產優良品種和先進技術的引進及推廣等支出。
13、病蟲害控制34.10萬元，主要用于農作物病蟲害防治物資采購，水產品養殖病害風險監測動物衛生監督執法等支出
????14、農產品質量安全39.83萬元農產品質量安全檢測、宣傳等支出。
????15、執法監管461.37萬元，主要用于局本級及下屬農業行政執法、農機安全執法、畜牧衛生監督執法、漁政執法等支出。
16、統計監測與信息服務20萬元，主要用于農技推廣及檔案規范化建設、農產品信息預警等經費支出。
17、農業資源保護與利用19萬元，主要用于浦陽江漁業資源增殖保護支出。
18、石油價格改革對漁業的補貼23.71萬元，主要用于對全市具有捕撈許可證和水產養殖證的捕撈漁船和養殖機動油船的油價補貼。
19、其他農業支出290.79萬元，主要用于招商引資獎勵、農業主體培育、設施農業、生豬等畜禽產品統計監測經費等項目支出。
20、其他農林水支出353.86萬元，主要用于社會化服務項目、漁業資源增殖放流、農技推廣體系建設等項目支出
21、住房公積金254.15萬元，主要用于局本級及下屬單位在職人員的住房公積金支出。
???（四）2014年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2014年度因公出國（境）費用決算0 萬元。全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2014年度公務接待費決算11.57萬元，比上年決算數或下降62%。主要用于接待農業部、省農業廳及市領導對農業產業結構、五水共治、畜禽養殖、農技推廣等工作調研、指導的接待支出。公務接待較上年減少的原因主要是我局嚴格執行中央八項規定和“六項禁令”，認真貫徹落實厲行節約的要求，從緊從嚴控制“三公”經費支出。
????其中，本單位國內公務接待168批次，1847人次，共 11.57萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2014年度公務用車購置及運行維護費決算92.02萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出92.02萬元，主要用于農業產業調研、農技人員下鄉指導、農業行政執法、五水共治、畜禽養殖檢查、漁政執法檢查等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2014年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為21輛，其中有一半車輛年份較長，有的已接近報廢年限，因此維修成本逐年增加。
???（五）其他重要事項的情況說明
?1.機關運行經費支出情況。
?2014年度農業局本級等1家行政單位以及所屬市農業行政執法大隊，市漁業行政執法大隊，市農機管理總站等3家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出1400.08萬元。
?2.政府采購支出情況。
?2014年度農業局本級及下屬各單位政府采購支出總額 ?429.91萬元，其中：辦公設備采購21.32萬元、專用設備采購408.59萬元。
?3.國有資產占有使用情況。
?截至2014年12月31日，農業局本級及所屬各單位共有車輛 21輛，其中，一般公務用車19輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
?4.部門預算績效情況。
?2014年度諸暨市農業局農業產業發展規劃項目；諸暨市畜牧獸醫局畜牧業發展專項資金項目、鎮鄉檢疫成本項目；諸暨市農業執法大隊農業植物疫情防控與監測項目；諸暨市農機管理總站農村道路交通安全專項整治項目；諸暨市農業技術推廣中心種子農藥應急貯備項目；諸暨市漁政管理站浦陽江漁業資源增殖和資源保護執法管理項目；諸暨市水產技術推廣站水產品養殖病害監測及各種抽樣、化驗和防治費用 項目；諸暨市經濟特產站茶果蔬桑新品種新技術引進示范推廣及培訓項目；諸暨市農業科學研究所農作物新品種引種試驗推廣項目；諸暨市農村能源辦公室沼氣專項技術推廣項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算323.86萬元，實際支出323.86萬元。
?績效評價結果如下：局及下屬單位以上項目的績效評價委托中介機構諸暨市天地會計師事務所評價，評價結果均為良好。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
????7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
????8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
???????????????????????????????諸暨市農業局
???????????????????????????二○一六年七月二十日